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文档编号 QD/CP-756-01
关键工序、特殊过程管理规定
质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本
保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手
段文档编号 QD/CP-756-01
关键工序、特殊过程管理规定
质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本
保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手
段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。
1 关键工序或特殊过程的设立
关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定变频器的焊接
为关键工序，三防漆涂覆为特殊过程。
综合部负责组织工程部配置关键工序或特殊过程所需的资
源，以满足各种技术文件的要求。
综合部负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录
数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。
2 关键工序或特殊过程人员职责
关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应
熟控制项目的悉 内容， 掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工
件的质量特性，保证加工件与试件的要求。
操作者应有上岗证，会正确操作，认真实行自检、自分、
自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的
维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发
现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。
质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的
要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序
或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。
工程部长（或技术员）做好本部门关键工序的现场督促、
检查和指导，建立本部门与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施
技术部门下达的技术与工艺文件，对本部门关键工序的正常运作负
责。
3 关键工序或特殊过程的管理
关键工序或特殊过程操作者由所在部门负责管理，定人定
岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。
公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负
责人、操作者、技术员、质检员等。
4、关键工序或特殊过程文件的管理
由工程部根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、
零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至
各关键工序，确保在用文件的正确、有。效
工程部根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状
况，分别编制设备保养计划，维修记录及设备满足零部件加工精度要
求的验证记录。
质检部门（计量室）要对关键工序或特殊过程使用的监视
和测量装置编制计量