独家供应商采购情况效能监察实施方案.docx

独家供应商采购情况父攵能监察实施方案
一、监察依据和范
1、监察依据：《XXXX年企业方针目标与资源我》《关于
做好XXXX年效能监察工作的通知》和采购管理等相关制度。
2、监察范围：公司采购部采购系统内涵盖的所有供应商。
、监察独家供应商采购情况父攵能监察实施方案
一、监察依据和范
1、监察依据：《XXXX年企业方针目标与资源我》《关于
做好XXXX年效能监察工作的通知》和采购管理等相关制度。
2、监察范围：公司采购部采购系统内涵盖的所有供应商。
、监察目的
1、 规范并理顺公司采购管理流程，提升管理效率；
2、 利用效能监察活动开展，发现并纠正由于采购渠道 选择不合理而导致的比价采购不充分，影响比价成效的情况。
3、 拓宽公司采购渠道、比价环境，通过线上、线下的 比较重新对供应商进行评判和确定，避免独家供应商现象发 生。
、监察内容
1、对目前存在的独家供应情况进行现状调查。
2、 分析独家供应采购的原因。审核设计、工艺、销售、 使用部门指定的独家供应商情况；采购部安排的渠道是否合 理，是否有可替代的渠道。
3、 独家供应的物资有无定价不合理的情况，有无可参 考的依据。
、组织领导与人员分工
成立项目组，负责项目的总体策划、工作安排、资料整 理以及实施全过程的跟踪和协调，确保项目进度和项目质量。
组长:公司副总经理
副组长：采购部部长
成 员：项目组负责人、技术部负责人、价格办对口人 员、采购部各室主任
五、 工作方法
1、采购部通过SAP和SFC系统，分别做出每一种物料 实际对应的供应商清单，从中整理出独家供应商的物料清单。 注明独家供应的原因，如设计指定、销售指定、工艺指定、 使用单位指定、采购部选择渠道等各种情况。
2、 按机种分别传递给各项目组;非生产用物资传递给价 格办。由项目组、价格办分别审核独家的供应原因是否充分， 合理。
3、 采购部牵头，项目组成员参加，共同确认并整理出合 理的和不合理的独家供应商制定整改计划，分头实施改进， 同时报公司党群工作部审查。
六、 工作步骤及时间安排
1、 采购部整理物料与供应商的对应关系，找出独家供货的 物料清单（含僦价格），5月30日前完成。
2、 采购部按机种整理清单，分别传递给各项目组和价格 办。非产品用物资，传递给价格办，6月5日前完成
3、 各项目组和价格办分别审查注明意见后，由采购部牵 头召开汇总分析会，得出分析报告。必要时，要邀请使用单 位、技术部等部门参加，
6月30日前完成。
4、 针对存在的问题提出整改计划，7月15日前完成。
5、 针对整改计划分头实