绩效管理 KPI 评估系统 KPI -- 财务指标提高净资产回报率财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构销售净利润率资产周转率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用,提高净利润 1 销售收入关键绩效指标主要负责部门营销中心/销售部财务中心财务中心核心指标一般指标营业成本财务中心/各部门 KPI -- 财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)。关键成功因素关键成功因素关键绩效指标增加来自欧洲客户的销售收入销售收入增加来自中东客户的销售收入增加来自非洲客户的销售收入增加来自美洲客户的销售收入增加来自原有产品的销售收入增加新产品的销售收入增加内销销售收入增加销售人员对销售收入的贡献欧洲销售收入欧洲销售增长率中东销售收入中东销售增长率非洲销售收入非洲销售增长率美洲销售收入美洲销售增长率原有产品销售收入原有产品销售增长率新产品销售收入内销产品销售收入销售员平均销售收入增加销售收入 关键绩效指标 主要负责部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部/市场部销售部/市场部销售部/销售员核心指标一般指标 KPI -- 财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)。关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费用,提高净利润提高产品工艺改进节约费用控制与降低采购环节的成本费用控制与降低生产环节的成本费用控制与降低储存环节的成本费用控制与降低销售环节的成本费用控制与降低其他的成本费用产品工艺改进节约成本(金额) 压铸模具修理费材料采购价格降低率相对销售收入库存资金下降率原辅材料损耗制造费用预算达成率存货损失率存货周转率广告宣传费用与销售额同比下降率运输费用占业务收入比率展会费用与销售额同比下降率顾客索赔损失成本管理费用预算达成率管理费用占业务收入比率财务费用预算达成率财务费用占业务收入比率税收成本占业务收入比率其他费用占业务收入比率 . 6 主要负责部门研发部采购部生产车间生产车间生管部财务部/生管部/采购部市场部销售部市场部销售部各部门各部门财务部财务部财务部各部门核心指标一般指标研发部采购部降低质量损失成本生产车间 KPI -- 财务指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)。资产周转率加速应收帐款周转加速存货周转提高固定资产利用率应收帐款周转率应收帐款回笼率坏帐比率存货周转率存货平均余额在建工程节点进度保证率固定资产利用率提高资产利用率 关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门财务部财务部生管部行政部/基建工程部核心指标一般指标销售部\财务部销售部\财务部关键成功因素增加客户价值和盈利水平关键绩效指标 KPI -- 客户指标关键成功因素提高市场份额提高客户盈利水平提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象前20名客户销售增长率客户满意度得分顾客忠诚度客户的平均利润水平 2 主要负责部门市场部市场部核心指标一般指标销售部提高消费者满意度消费者满意度得分 销售部/市场部 重点客户增加个数销售部销售部/市场部关键成功因素关键绩效指标 KPI -- 客户指标关键成功因素提高市场份额提高客户盈利水平市场占有率客户平均利润水平 提高原有客户的的销售额维护和保持原有市场份额提高订单交付能力提高产品附加值制定并维护合理的市场价格 . . . 3 关键绩效指标前20名客户销售增长率订单准时交付率开展客户增值服务活动次数市场价格不符合次数主要负责部门销售部市场部市场部生产部\销售部重点客户流失率新客户开发家数开发新市场、新客户减少销售环节,缩短销售渠道增设直接销售点个数 . 4 市场部市场部市场部 . 1 核心指标一般指标关键成功因素关键绩效指标 KPI -- 客户指标关键成功因素提高消费者满意度消费者满意度 提高客户的满意度调研水平向客户提供优质产品提供市场所需要的产品向消费者提供高质量的产品提高客户满意度调研水平 . 3 关键绩效指标满意度调查分析报告和建议条数客户退货损失金额客户投诉处理的反应速度消费者对产品评分的平均值消费者满意
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