烟草企业物资采购专题检验实施方案.docx

烟草公司物资采购专项检查实行方案

　　为严格实行国家局内部管理监督工作规定，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，根据《烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作核心点》、《**中烟工业公司整顿规烟草公司物资采购专项检查实行方案

　　为严格实行国家局内部管理监督工作规定，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，根据《烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作核心点》、《**中烟工业公司整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作核心点》和国家局《有关开展物资采购专项检查工作的实行方案》的规定，制定本实行方案。
　　一、指引思想
　　进一步学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、布满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的核心任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推动采购管理规章制度和内部监管长效机制的建设，全面履行公开招标，坚持实行阳光采购和痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基本。
　　二、检核对象
　　各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
　　三、检查范畴
　　核心环绕实行的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材等方面的大宗物资采购开展检查。烟用材料涉及专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件核心是烟草专用机械零配件。
　　四、检查内容
　　开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度与否完善，决策程序与否规范，实行过程与否合规，监督检查与否到位。
　　管理制度完善性
　　检查物资采购的各项管理制度建设状况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规和国家局的有关规范性文献制定。物资采购制度要覆盖机构和职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、筹划预算管理、采购措施、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料管理、征询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
　　决策程序规范性
　　物资采购决策程序的履行状况。采购活动决策的根据、决策过程及**决策等方面状况。
　　实行过程合规性
　　1、供应商管理。供应商管理实行公司内控的资质认证制，涉及供应商资质认证、资质复核和进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的[来自于]供应商应持有烟草专卖生产公司许可证。
　　2、采购筹划和预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购筹划通过审批后实行；专卖品卷烟材料采购筹划按国家局、总公司下达的筹划编制实行。
　　3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程根据招标投标法及规定程序进行；实行招标以外采购措施的，应得到批准或授权，并根据规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；根据规定环节和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
　　4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料的保存、销毁根据规定进行。
　　监督检查到位性
　　内部监督检查部门根据规定立即进行监督活动并保存记录；监管状况纳入企务公开范畴。
　　五、检查时间和措施
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　　自查阶段：各卷烟厂和直属公司要根据本实行方案制定本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范畴涉及项目