衡水市桃城区河东办事处.doc

目
一、 部门职责、机构设置等基本情况
1、 部门职责
2、 机构设置
二、 部门预算安排总体情况
三、 机关运行经费安排情况
四、 财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
2、部门职责及工理
9、 城市与社区管理服务中心：负责城市居民生活日常及居民服务
10、中心校：负责中小学及学前教育工作，组织教师培训，搞好教学，在校师生安全，落实国家教 育工作精神，提高人口素质。
二、部门预算安排总体情况
收入支出预算情况说明
1、办事处2018年预算总收入4927. 86万元，其中：一般公共预算拨款4706. 79万元，政府性
，
2、，其中：基本支出（人员经费）、（日常经费）300 万元；项目支出593. 15万元（，主要为2017年第八次征地和拆迁 补偿支出190. 99万元、土地开发22. 08万元、社会福利彩票公益金8万元）。
3、 收支增减变化情况：2018年预算总收入4927. 86万元，，相 差
，比2017年收入减少59%。减少部分主要为政府基金收入、澄东家园爆炸善后资金 收入、2018年城乡教育配套补助、拆迁经费、社区经费及村级支出等。
4、 2018年预算总支出4927. 86万元，，相差7163. 63万元，比 2017年支出减少59%O减少部分主要为政府基金支出、澄东家园爆炸善后资金支出、2018年城乡教 育配套补助、拆迁经费、社区经费及村级支出等。
三、机关运行经费安排情况
办事处2018年机关运行经费预算支出为300万元。其中：、、
、、、、、 、. 4万元、. 9万元、 3万元、、、、、16. 党组织活动计提费1万元、；相比办事处2017年机关运行经费预算 支出为226. 18万元。其中：、、. 5万元、、
邮电费17万元、、、、、 、、、 务支出32万元、、。2017年办事处三公经费预算11. 5万元， 全部为公务用车运行与维护费。与
，比上年增加32% （其中主要为机关干部 通讯补贴）
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年度“三公”，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支 出0万元，；公务用车购置支出为0万元，，公务接待支出0万元。 与2017年度“三公”经费预算11. 5万元相比，, 减少1%。主要原因是厉行节约，削减公务用车运行维护开支且车辆购买较早维修较多。
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
河东办党政办公室：负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全办事处党的思想、 组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责处理党员、干部的来信和来访；负责组织协调人大、 政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起 草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理; 负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、会议和行政事务以及其他事务性工作。
经济发展办公室：负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本办事处经济发展的总体 规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展 规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、 招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作；指导农、林、水、非公有制经济。
社会事务办公室：负责土地管理、村镇规划、建设、交通、计划生育、民政、文化、教育、卫生、 劳动与社会保障、司法、广播电视、民族宗教、科技发展、外事、侨务、旅游及其他社会公益事业的 管理工作；协调与社会事务相关的其