业务流程图一般业务管理总流程.docx

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一般业务管理总流程
采购部与供给商洽谈新商品引进
?旧供给商新商品引进流程?
是商新商品引进流程
供给商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
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不
同
意
采购文员填写?新品录入资料表?
采购部经理签名同意并由店长签字确认
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同意
电脑部录入新商品资料并确认
新品资料单转交营运部
采购员下新品订单，并通知营运部
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联营及代销供给商引进流程
采购部与供给商协商代销或扣点条件
不
同
采购主管与供给商草签供给商洽谈记录表
意
供给商在合同上签名盖公章交采购经理和店长审核
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同意
总经理签名是否同意

不同意
同意
采购员与供给商合同签署合同〔一式二份〕
供给商留底
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采购部复印留底
财务部留底
采购员填写?新品录入资料表?和?供给商资料表?
整理费用收取清单
电脑部录入供给商和商品资料，进入订货程序
新商品转正流程
电脑部每周一次检查，试销已到期新商品
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类别品名规格进价售价毛利率单品平均日销类别平均日销名次进货总量销售总量现库存
信息部出?需淘汰到期新商品明细表?
采购部卖场考评给出书面意见
第一次
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店长审阅签字
通知采购部及电脑部商品转正
保存 第二次
淘汰

未
退
通知电脑部淘汰及退货期限
采购部将商品根底资料属性改为：
不可订不可