辅料确认管理办法.docx

XXX有限公司
辅料确认管理办法
文件履历
版本
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修订人
批准人
生效日期
发布
X X X有限公司
申请评审，通过后按《工艺更改需求申报单》 评审会签，如NG则结束。
3
供应商的选择及引入
按采购物流中心XX-42《供应商控制程序》流程进行管理。
《新供应商考
评表》
采购物料中心
部长
4
样品及技术资料的提交
采购物流中心将供应商提供相关辅料样品及相关技术、检测、 试验报告等资料提供给工程部。有必要时，工程部还将到供应 商现场抽取样品封样，要求供应商对抽取样品进行试验或第三 方认证机构试验，并提交试验实际结果。
5
样品试验、试用过程
5. 1工程部在接收到采购提供的技术资料及试用样品后，由工 程部主导样品试验验证、试用工作；
No.
过程描述
文件与记录
授权人
5. 2质量管理部跟进试用物料的检验区分、过程试用品质，及 反馈试用过程品质状况；
5. 3制造中心负责试用订单的确定与生产计划的制订，生产试 用的标识及区分，试用过程数据的统计、不良反馈。如相关辅 料在异地工厂生产试用，需由总部工程部授权，委托异地工厂 工程部门主导样品试用验证，并将结果反馈总部工程部审批签 署。
：
关键辅料必须严格按照工程部对辅料信赖试验项目的内容严 格执行验证、试用方可上线使用；试用结果需有以下证明资料： A、规格书及物质资料安全表；B、信赖试验合格报告；C、原 材料材质报告、性能报告、ROSH报告；D、产品试用报告等； 客户有指定要求时，需按客户要求提供相关资料。
《产品规格书
及相关技术资
料》、《试用
报告》
工程部部长
5. 5 一般辅料类管理：
一般辅料根据实际情况进行试用，需要进行工艺验证、实装验 证方可上线使用；试用结果需有以下证明资料：A、产品规格 书及物质资料安全表；B、信赖试验合格报告；C、原材料材质 报告及性能报告；D、产品试用报告等。
《产品规格书
及相关技术资
料》、《试用
报告》
工程部部长
6
试用结果的判定与发布
6. 1总部工程部将收集相关的技术资料及试验报告、试用报告 等，做出判定，如合格，则转7,不合格则转4。并签署规格 承认书及相关技术资料下发相关部门。
《产品规格书
及相关技术资
料》
工程部部长
6. 2 一般辅料的技术资料承认，异地工厂工程部在得到总部工 程部授权下，对技术资料承认、审核，批准，并将资料回传总 部审核存档；
关键辅料必须由总部工程部承认、审核、批准。然后将技术资 料下发至相关部门存档。
《产品规格书
及相关技术资
料》
工程部部长
7
供应商招、投标
按采购物流中心XX-41《采购业务管理程序》及XX-41-04《装 备辅料采购管理办法》的流程进行管理。
No.
过程描述
文件与记录
授权人
8
工艺变更申请的提出
8. 1如属于量产产品辅料变更时，则按XX-56《工艺变更控制 程序》的流程进行管理，由工程部或