采购部工作流程.doc

采购流程
1：由生产部门根据生产计划填写用料计划单（内附：产品名称、数量、单位）并生产部门主管领导签字。
2:仓库根据库存报表及实际库存，填写申购计划单
申购

采购流程
1：由生产部门根据生产计划填写用料计划单（内附：产品名称、数量、单位）并生产部门主管领导签字。
2:仓库根据库存报表及实际库存，填写申购计划单
申购


由仓储部门主管签字确认申购计划。
2、由采购部门主管领导签字确认采购。
签核

1：采购办接到采购申请单后进行市场考察、调研、询价、评估、议价
2：合同供应商按合同约定，按流程要求供应商发货。
3：新厂家或者价格有变动，厂家要提供新的报价单。
采购

供应商提供产品价格清单(含税价17%增值税发票）。
报价

比价
在同等规格的产品下货比三家，选出最优厂家，提出建议。

由相关负责人确定，最终选择厂家，签订合同。
确认

付款
采购部将采购合同交财务部，按合同约定按财务流程支付购货款款项。


确定运输方式，发货时间，地点。
发货

联系运输方，与司机签订运输合同。
运输

仓库负责验收（按照物品清单进行验货及运费结算），如有潮湿、破损、数量不够不得签字入库，并通知采购部要求商家进行退货或相应处理
进库

出库
使用部门负责人签字领取。