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公司所得税清理报告
年度
纳税人辨别名：×××××××××
公司名称（章） ：×××××××××
××××有限公司注销清理报告
3
清理花费
应纳税所得额计
4
清理税金及附带
算
5
其余所得或支出
6
清理所得（ 1+2-3-4+5
）
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免税收入
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不收税收入
其余免税所得
填补从前年度损失
应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ）
税率（ 25%）
应纳所得税额计
算 13 应纳所得税额（ 11× 12）
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应补（退）所得税额计算
纳税人盖印：
清理组盖印：
经办人署名：
申报日期：

减（免）公司所得税额
境外应补所得税额
境 内 外 实 际 应 纳 所 得 税 额
13-14+15 ）
从前纳税年度应补（退）所得税额
实 际 应 补 （ 退 ） 所 得 税 额
16+17）
代 理 申 报 中 介 机 构 盖 主管税务机关
章： 受理专用章：
经办人署名及执业证件 受理人署名：
年 月 日 号码： 受理日期： 年 月
代理申报日期： 年 日
月 日
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附表一：
财富处理损益明细表
填报时间：
年
月 日
金额单位：
元（列至角分）
行次
项目
账面
计税
可变现价值
财富处理
价值
基础
或交易价钱
损益（ 4）
（1）
（2）
（3）
=（3）- （2）
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1
2

钱币资本
短期投资 *
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3
交易性金融财富 #
4
应收单据
5
应收账款
6
预支账款
7
应收利息
8
应收股利
9
应收补助款 *
10
其余应收款
11
存货
12
待摊花费 *
13
一年内到期的非流动资
产
14
其余流动财富
15
可供销售金融财富 #
16
拥有至到期投资 #
17
长久应收款 #
18
长久股权投资
19
长久债权投资 *
20
投资性房地产 #
21
固定财富
22
在建工程
23
工程物质
24
固定财富清理
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