15版9000内审检查表.doc

15版9000内审检查表
15版9000内审检查表
记录编号：XXX

受审核部门：XXX 审核员：XXX ZZZ 审核日期：XXX
标准条款
查：顾客要求是什么？与顾客如何沟通？
如何获取订单或合同？查客户和订单的评审情况？顾客订单有变更如何管理？是否保留这些成文信息
□符合
□不符合
总则
查：设计研发程序如何策划，设计开发的
□符合
□不符合

设计研发的策划
查：设计开发任务书、设计开发计划书
□符合
□不符合

设计和开发输入
查：设计开发输入清单
□符合
□不符合


设计研发的输出
查：设计和开发的输出情况
□符合
□不符合

设计开发的更改程序
查：设计研发更改情况
□符合
□不符合

外部提供过程、产品和服务的控制

总则
查：对外部提供过程的调查监视和评价情况，策划情况
□符合
□不符合
控制的类型和程度
查：公司产品分类和控制情况？来料检查情况？
□符合
□不符合

查：原材料或来料的清单，计划，合同包括的内容，表述是否清楚和完整
□符合
□不符合


生产和服务提供的控制
查：工艺流程，产品作业指导书，工艺文件，人员资质，关键特殊工序控制情况，放错方案过程检查放行情况等内容。
基础设施点检 维修 保养情况，环境点检情况，
□符合
□不符合


标识和可追溯性
查： 产品标识，状态标识，可追溯性唯一标识
□符合
□不符合

顾客或外部供方的财产
查：顾客财产包括什么？如何去管理和实施
□符合
□不符合

防护
查：产品储存运输过程中的防护情况？
□符合
□不符合

交付后的活动
查： 产品的使用说明书，顾客要求，售后服务，发到客户出的不合格处理等
□符合
□不符合
更改的控制
查： 过程变更如何控制
□符合
□不符合
产品和服务的放行
查：来料，过程，最终产品的检验标准或接收准则，查相关检验记录，放行人是否经过授权？
□符合
□不符合
不合格品输出的控制
查：不合格品控制情况？ 采取纠正情况，原因分析情况。