反恐内审控制程序.docx

Revised on November 25, 2020
反恐内审控制程序
反恐内审控制程序
目的：
为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
范Revised on November 25, 2020
反恐内审控制程序
反恐内审控制程序
目的：
为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
范围：本程序适用于全厂范围。
职责:
安全小组：主导公司内部审核。
安全经理：对反恐体系审核负责。
:
审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：
；
、管理体系发生重大变化；
、法规及其他外部要求变更。
内部质量/环境审核的依据:
；
。
。
审核的准备
，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；
《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；
《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；
内审实施

，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；
、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。

《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方