人力资源的审计报告p.docx

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人力资源的审计报告p
审 计 报 告
审字2010年第[004]号
对某某人力资岗位测评做得较好。
对部份岗位进行入职心理素质测试（性格测试）、智能素质测评（文字运用能力、人际交往能力）、文案测评、电脑操作测评，做得较好，但应明确规定哪些岗位需做测评，做哪些测评，并且设定测评的评分标准。
企业文化建设较好。
文体娱乐活动丰富，促进了员工的凝聚力，并且有企业内刊，在宣传企业文化、提高企业知名度方面走在了整个集团公司的前列。
部门设置不够合理。
至09年11月5日，某某员工963人，却有42个部门，易造成管理人员多、班组长多、岗位重复、职责重叠、管理权限模糊、相关部门接口不清晰等问题。
某某人力资源部提供的《员工花名册》中的部门与“反馈意见”中的部门不相符。
人事基本档案资料管理不完善。
① 入职档案记录不完整，档案表格未按要求填写，不够规范。如：
A的聘用员工协议无人力资源部负责人签名。根据集团公司FTG/CO（外）文字第2009001号规定：有关集团总后勤部管理由某某全权负责。对移交过来的人事资料，人力部也应进行审核并补全、增加相应手续。
入职登记表中人力部未填写“面试情况记录”和“用人部门复试情况”；
司机《特种设备作业人员证》过期；
某的《安全管理制度》，人力部漏签名；
某的转正有员工转正表，但未见到转正考核的具体内容资料；
没有规定哪些岗位转正时需要详细考核；
张龙，原名张弟，96年6月22日入职，改名无户籍当地派出所的更名证明，入职登记表无审批记录；
身份证复印件可以将正、反面复印在A4纸的同一面上，并放入档案；
入职登记表设计欠科学合理，很难一眼看到必须的信息栏位，如：入职日期、应聘岗位等信息，且入职登记表、员工档案、员工简历表三个表有设计重复的地方。如果表格是政府劳动部门下发的指导性意见，可以根据公司实际情况调整表格内容。
抽查的60份劳动合同，32份合格，28份不合格，%。如：
劳动合同签署不全，留有空白处未填；
劳动合同没有试用期，但入职申请表或聘用员工协议中试用期为3个月；
的劳动合同期限时间填错，合同附件有涂改，且合同的“不定时工资或固定工资”低于政府规定的最低工资标准770元/月，存在劳资纠纷风险。
人事档案未定期更新，后期管理不严谨。如：
的临时居民身份证未换正式身份证；
林身份证过期；
身份证未更新为二代身份证，若能提倡逐步将身份证更新为二代，安全系数更高。
离职交接清单不完善，并且应对离职人员做出全公司、关联单位通告，以免产生法律纠纷。如：
陈的离职交接清单不够详细；
和业务一部年7月20日入职，09年9月9日辞职，工龄12年）是自动离职，未办理手续，人力部对于这种情况可以在其档案里做出说明，使后续管理人员和需要查阅档案的人员清楚明了；
调动人员没有职位异动单。如：莫姬，2005年4月1日调动，没有调动程序。
人员招聘程序不规范。
① 各部门需招聘人手时，用白纸书写招聘申请，无用人需求申请表。无论是缺员补员还是扩编，都应填写用人需求申请表。
② 员工体检无书面定点医院，体检医