IATF内审审核方案.docx

The latest revision on November 22, 2020
IATF内审审核方案
20**年度审核方案
编号：HY-JL The latest revision on November 22, 2020
IATF内审审核方案
20**年度审核方案
编号：HY-JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
：
标准、质量手册、程序文件、指导文件。
识别过程清单、过程关系、过程模式图。
与产品有关的法律法规清单
顾客（特殊）要求清单
3. 审核范围：
认证范围涉及的所有部门和全部过程。
公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程

采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。
重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。

时间
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
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C2
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C3
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C4
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C5
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S1
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S2
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S3
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S4
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S5
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S6
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S7
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S8
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S9
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S10
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M1
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M2
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M3
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M4
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M5
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