内部 审 核 报 告.docx

集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
内部 审 核 报 告
内 部 审 核 报 告
编号：[2012]JL011/003第[001]号 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
内部 审 核 报 告
内 部 审 核 报 告
编号：[2012]JL011/003第[001]号 SYTJ-JL011/003-2010
审核
日期
自2013 年 01 月 08 日至2013 年 01 月 09日
审核的部门和要素
质量体系所有要素
审核
目的
检查本所质量管理体系运作的有效性以及体系文件与相关法规、标准的符合性。
审核依据
TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资质认定评审准则》、本所质量体系文件。
审核组
组　成
组长：赵鲁苏
成员：权高军、凌永海、唐智慧
审核中发现的问题（含列为不合格项的）：
根据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资质认定评审准则》、本所《质量手册》及相关规定要求，我们于2013年01月08日至01月09日组织人员对本所的质量管理体系进行了内部审核，现将审核情况报告如下：
一、不符合项统计情况
本次内部审核共发现4项不符合项，2项属于管理要求，2项属于技术要求，分别是：
1、未见体系文件培训宣贯记录，；
2、外来文件中的委托检验无清单，；
3、部分仪器设备的状态标识丢失（037、038编号的测厚仪），；
4、 编号为RDQ2012049检验报告中，“实测最小壁厚”填写错误，，，
二、管理体系运行情况评价
江苏石油勘探局特种设备检验检测所质量管理体系在审核范围内基本符合TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资质认定评审准则》、所《质量手册》及相关规定要求，建立了持续改进机制。从本次内审情