15版9000内审检查表.doc

15版9000内审检查表
15版9000内审检查表
记录编号：XXX

受审核部门：XXX 审核员：XXX ZZZ 审核日期：XXX
标准条款
外检？保存检定和校准证据
计量仪器上是否有标识，以确保状态明确，计量仪器是否有使用人和专用地方上锁管理？
□符合
□不符合

组织的知识
查： 知识获取的途径、知识类型等？ 网络，研修，实习，专业会议，培训等。查：知识获取清单。
□符合
□不符合

能力
查：公司年度培训方案，培训记录，人员能力评价，特种作业人员持证情况等。
□符合
□不符合

意识
查：管理人员的对方针目标的理解，对运行管理体系的益处和如果偏离质量管理体系的后果
□符合
□不符合


沟通
查：内部沟通，外部沟通情况
内部：可以通过会议或培训方式，发通知方式，发MAIL方式，微信，看板等进行
外部：可以是传真，MAIL,微信等。
沟通内容可以是公司的方针，目标，质量要求等内容。
□符合
□不符合

成文信息
查：公司一二三四级文件及记录
文件包括类型？〔如：媒体，电子文件，纸版文件，外来引用文件等〕如何受控？〔包括：制改废〕，如何做文件保存，文件变更？记录清单？如何保存？如何查询？记录类型〔包括：录像，如表格，图标，录音等〕
外来文件如何控制和发放？如何保证是最新发型版本
□符合
□不符合

运行
查：生产过程控制程序，是否对相关过程进行了筹划
□符合
□不符合


产品和效劳的要求
查：顾客要求是什么？与顾客如何沟通？
如何获取订单或合同？查客户和订单的评审情况？顾客订单有变更如何管理？是否保存这些成文信息
□符合
□不符合
总那么
查：设计研发程序如何筹划，设计开发的
□符合
□不符合

设计研发的筹划
查：设计开发任务书、设计开发方案书
□符合
□不符合

设计和开发输入
查：设计开发输入清单
□符合
□不符合

设计研发的输出
查：设计和开发的输出情况
□符合
□不符合

设计开发的更改程序
查：设计研发更改情况
□符合
□不符合

外部提供过程、产品和效劳的控制
查：对外部提供过程的调查监视和评价情况，筹划情况
□符合
□不符合


总那么
控制的类型和程度
查：公司产品分类和控制情况？来料检查情况？
□符合
□不符合

查：原材料或来料的清单，方案，合同包括的内容，表述是否清楚和完整
□符合
□不符合


生产和效劳提供的控制
查：工艺流程，产品作业指导书，工艺文件，人员资质，关键特殊工序控制情况，放错方案过程检查放行情况等内容。
根底设施点检 维修 保养情况，环境点检情况，
□符合
□不符合

标识和可追溯性
查： 产品标识，状态标识，可追溯性唯一标识
□符合
□不符合

顾客或外部供方的财产
查：顾客财产包括什么？如何去管理和实施
□符合
□不符合

防护
查：产品储存运输过程中的防护情况？
□符合
□不符合


交付后的活动
查： 产品的使用说明书，顾客要求，售后效劳，发到客户出的不合格处理等
□符合
□不符合
更改的控制
查： 过程变更如何控制
□符合
□不符合
产品和效劳的放行
查：来料，过程，最终产品的检验标准或接收准那么，查相关检验记录，放行人是否经过授权？
□符合
□不符合
不合格品输出的控制
查：不合格品控制情况？ 采取纠正情况，原因分析情况。