风险管理分析.docx

项目风险分析是在已进行的市场风险、技术风险、资金风险和社会风险等风险识别基础上， 进一步综合分析识别拟建项目建设和生产运营过程中潜在的风险因素。
一、风险识别
本项目的交付物为质量管理体系的建成以及成功通过GB/T19001--2008项目风险分析是在已进行的市场风险、技术风险、资金风险和社会风险等风险识别基础上， 进一步综合分析识别拟建项目建设和生产运营过程中潜在的风险因素。
一、风险识别
本项目的交付物为质量管理体系的建成以及成功通过GB/T19001--2008认证，风险的分析和 规避直接影响到项目实施的成败，本项目采用问询法（头脑风暴法），主要从以下几方面分 析：
1、 技术风险：相关文件的错误理解、描述上的纰漏
2、 费用风险：项目总费用的有效控制、各项费用分配的合理性、前期准备费用与庆典接待 费用的有效控制
3、 时间风险：各阶段工时的控制、各项活动顺序的安排、总体进度的控制、外协进度的控 制（采购延迟、出错）外审和内审的差别（试运行失败）
4、 人员风险：人员能力风险、人员工作安排、人才流失、沟通风险（内外关系、上下级） 宣传风险
5、 管理风险：核心技术信息泄露、决策失误、过程控制不严、合同管理不当
二、风险评估与控制
在以上我们所识别出的风险中，根据相关材料，经项目组成员研究，对五种潜在风险的发生 概率和影响程度进行评价，并针对各种风险提出了应对措施，评估结果和措施如下表所示:
风险识别
风险评估
风险应对措施
序
号
来源
内容
后果
可 能 性
严 重 性
风
险
度
对策
预防
责
任 人
1
技术
相关文件的 错误理解、描 述上的纰漏
影响认证 的进度
中
中
大
及时纠正
确保各层人员 的理解和各类 大小文件的正 确性
2
费用
项目各项费 用分配不合 理
经费不足 导致项目 延期或搁 置
中
大
大
预防为主
制定费用计划 时需预留一定 费用、严格控制 项目成本
3
时间
某项活动进
度控制不当
影响后序
活动的进 行
大
大
大
提高工作效 率
每项活动留有 弹性工作时间
采购延迟、出 错、利益相关 方协助出现 问题
项目延期
中
大
大
及时协调、预 防为主
注重沟通
试运行失败
项目延期
中
大
大
预防为主
试运行留有充 分的时间
4
人员
人员能力不 足、安排不当
项目进度 和质量受 影响，资源 浪费
大
中
大
预防为主
合理配备和考 察