2019年度党员工作总结【2019年度绩效管理工作总结报告】.doc

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2019年度党员工作总结【2019年度绩效管理工作总结报告】
，，，安排非税收入执收成本503万元，安排治超工作经费45万元，(以实际补偿为准)。
因非税收入执收成本须待年末实际征收情况最终确定，因此暂不计入预算收入，也不纳入预算安排。
据此，全局全年除非税收入执收成本、治超工作经费外，。
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⑵预算资金安排基本原则 ①按预算收入确定支出计划。原则上资金性质和用途不变，尽可能保障人员支出，压缩公用支出。，工会经费及离退休人员费用。
②维护预算严肃性。各预算单位要严格按照下达的文件要求执行预算，不得随意变更，因特殊情况却需要变更和调整的，须保市中心批准后执行。
③坚持厉行节约，勤俭办事原则。严格控制差旅费、公务接待费等支出，努力降低行政运行成本。
④严格执行公务卡消费制度。根据岳纪发【2013】8号文件规定，积极推进公务卡消费制度改革，公务卡消费支出占授权支付比例的比重不得低于50%。
⑶预算资金安排具体办法 ①按照“三定”后各单位实际在编在岗人数，以市中心人事科提供的报经市人事局审批后的在职职工基本工资和基础性绩效工资以及离退休职工基本离退休费和离退休补贴标准为依据，核定各单位工资总额。市中心机关按参公单位标准核定工资总额。
②各单位公用经费(办公费及其他商品和服务支出)原则按市财政部门核算标准核定，各预算部门单位机关编制人员4600元/人·年，其他事业编制人员1000元/人·年，离退休公用支出按市定额标准1000元/人·年安排。
③工会经费和福利费按市财政预算标准据实下达各相关单位，由各单位自行安排。工会经费中40%，实际下单位经费不含此项代扣代缴经费。福利费包含在公用经费支出预算中下达。
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④老干费按省市相关政策规定安排。
⑤医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金(三险一金)按市财政局预算标准下达各相关单位，由各单位按相关规定自行缴纳。残疾人保障金由市中心统一缴付。
⑷其他事项 ①非税收入执行成本因其不确定性，未纳入本预算支出计划，其中路损赔偿费按市财政审批下拨数全额返还路政，用于路政执收成本。
②因市财政预算未安排公路日常养护经费，因此本文未列小修保养经费计划。
③预算资金计划安排不足部分，请各单位开源节流，自求平衡，确保人员稳定，工作正常运转。
⑸我中心对下级单位预算资金分配主要是按照部门预算项目对应安排，仅安排了基本工资(未含绩效工资)、政府绩效奖及综治奖、“三险一金”、离退休费及不足额的办公经费等。但是，我中心实际基本支出远大于财政预算安排。经市编办核定并经市财政局认定，我中心2019年共有全额拨款编制在职人员1618人，自收自支事业编人员571人，离退休人员1052人，共计在职及离退休人员3241人(其中：应由财政供养人员2475人)，实际财政全额供养人员为469人，差额供养人员为2006人。据此，按照我市部门预算编制办法，经详细测算，2019年应安排(调整津补贴标准前)我中心上述财政供养人员经费共16578万元( 包括基本工资、参公人员津补贴、人事局核定的其他事业编制人员绩效工资、离退休规范性离退休津补贴、其他离退休津补贴及
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“三险两金”)。，。按照我市同行同类标准，，，差额600万元。。在缺口如此巨大的情况下，我中心只能是寅吃卯粮，拆东墙补西墙。尽管想尽了一切办法保工资、保运转，有关开支尽管一压再压，但