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物资采购方案
根据需要选择性参与或检查材料的申 购 及进场验收工作流程，负责收集相尖部门 对 于制度流程的修改意见，，并对相尖工 作流 程提出修订。
（二）办理申购
1、发起申购 公司选定类材料， 由项目 部生产部根据《物料采购前置表 料采购 数量。
（四）项目采购类材料进场验收同
“公司采购材料进场验收”篇四：物资采 购 方案第一条物质采购前要呈报专题立 项报告 审批，经总务处领导审批后，由部门 经办人 员填写，填明所购物资的品名、规 格、数 量、价格、供货单位名称、地址、 联系电话 及经办人员的姓名和电话。
第二条申报单首先由部门负责人审核 签 字后，报主管院长审批。
第三条采购的物资由经办人员按照批 准 的计划进行? 经办人员对物资的数量和 质量负
第四条采购物资的合法原始票据由经 手 人（采购员）、验收人（保管员）签 字，此 后填写支款凭条，并附原始票据和 有尖批 件，报领导审批。
第五条用学校资金购进的财产物资由 经 办人负责将合法的原始票据（固定资产 需到 资产办办理固定资产验收手 续）进行 复印， 保管员验收入库后，再由经办人将 复印原始 票据、保管员入库验收单一并交 财务部建立 学校购置固定资产、低值易耗 品等会计账 务。
第六条购进或调拨的财产物资，由 收货 保管员填写入库验收单。一切物资入 库时， 必须在规定时间办理验收入库 手 续。包括检 查验收财产物资的数量、质 量、规格、型号 等。保管员认真做好 记录 收、发货单位、时 间、编号、品名、单 位、数量、价格和金 额，经办人（采购 员）和保管员均应在入库 验收单上签章； 经手人再将手续完备的发 票、入库验收单 连同在支款凭条，由分管领
导审批后，再 交会计复核、签章，方可报 销。 入
精选 库的物资设备说明书资料不齐全或质量、 数 量、规格不符合时，不得办理入 库手续， 由 采购人员负责与供货单位联系处理。
第七条 按零售价购进的库存商品采用 零 售价进行核算，其他存货均按照进货实际 成 本计价核算，调拨物资按进价乘以差价率 的 调拨价进行核算。
第八条领用或发出存货采用先进先出 法 计算确定实际成本。
第九条领用或调拨物资由发货方保管 人 员根据订货单填制领货单或调拨单（含物 资 配送中心的销售调拨单），发货人和领 货人 均在领货单或调拨单上签字，方为有效 记账 凭据。
第十条 领用或调拨单据由收货方保管 员 验收记账后，及时将单据传递给核算员 （明 确传递手续）建账。
第十一条核算员每周一将手续完备的 入
库或出库凭据交财务部进行核算。并根据 审 查无误的“入库验收单”、“调拨物资 单”、“材料消耗汇总月报表”、
“退货单”等正确计算确定各部门当月实
际成本。每月 27 日前将各部门经营情况收 支 月报表及时报送财务部主管会计，以便及 时 反映、记录当月会计事项。
第十二条实行定期盘存制度存货每 月 盘点一次，每月逢二十五日为盘存 结帐及 结 帐日（休息日顺推）；固定资产 年终盘 存一 次。保管员若发现盘盈或盘亏，应及时 查明 原因、分清责任，及时填写盘存报告 单；保 管员及负责人均应在盘存报告单上签 字。
第十三条仓库保管要做到三清、两 齐、 四号定位和九不。三清：规格清、材质 清、 数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐 是；四 号定位：按物类或设备的库号、架 号、格 号、位号存放；九不：不锈、不潮、 不冻、 不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、 不爆。
第十四条认真贯彻执行总务各项规章 制度，遵守纪律，恪守岗位职责，任何人不 能 以权谋私? 假公济私，损害 集体利益。 第十五库存物资必须按国家及专业规 定合理 损耗。低值易耗物、仓库报废物必须 每季度 一报。经财务监管部门查看、审核报 总负责 人审批后方可作报废处理，财务部做 出处 理。如有损耗、查明原因写出报告，经 分管 领导审批后做财务处理。
第十六条严格执行仓库管理制度，无 尖 人员不准进入库房，库内禁止烟火因工 作玩 忽职守造成物资损坏、仓库被 盗者，视 情节 轻重给予严肃处理。
第十七条物资出入库必须清点数量， 做 到账物相符。采取必要的措施保证库存物 资 不得出现损坏、变质等现象
第十八条工作中如遇管理办法未明确 的 事项时，要及时上报，不得自作 主张，自 行 处理。因自作主张造成损失 的? 由行为人 负全 部责任。
第十九条学校的物资管理工作实行严 格 的责任追究制。
篇五：物资采购方案 施工组织设计施工现场管理制度施工 项 目成本控制方法 道路施工组织 设计 绿
化养护承包合同东海龙开元小区绿 化工 程 某住宅小区绿化养护管理 某公 司住宅楼基坑开挖施城市绿化工程施 工 及验收施工现场管理制度
1 目的和适用范围为了对采购的工程