单位廉洁风险防控一览表0001.docx

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分第八部防控洁单
位廉风险表览一
单位廉洁风险防控一览表
风风责防范措类考核管主等类部领
人力行员党委书源部岗领职党群把关严作部规定等关规定二二纪检认并 察核鉴定度外干 环境 制度规定。))))))).
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益
二
分

重岗位廉从业

立廉洁洁险防
目 管 理
道德
惑对重大 项目立项 程序进行； 人情或利 惑对项 目诱
的工
二 一
三
管 领导
承书，强化 育；步完2.
进一项相 关制度目实 定，现规管化 和制度理操
作；
范管理诺工作 领导小组教对 风险防范管理工 作进行检查考 核；善、规2. 廉洁风险范 管理与企范业正
善相的管理 制度，严格要 纪执和
常的经化营工 作、落实风廉洁 建设应责任制 一并考求核；定 期监督对违反规
定查， 监
程结算 不按程 工，多算 进行用； 项将 目 自泄露，
定规
料 私收
取
岗 位 职责
好处费；
程行定规 进，存异；
不按 差在
者进行处理；督。 .下达项目计划不5业务评核用 ，谨 严办序流程价结果落实讲理，人情；责任。 工程验收、.6工程质制度三量
管理标准执行中 机制性较大。随意
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单位廉洁风险防控一览表
类 别
风 险
风险风险点 等级
主 管领 导
责 任部 门
防范措施
考核管理
人 事 管 理
思想 道德
在员工
招. 1 、聘提拔考 察等档案管理
人力 资源 部党 群工 作部
1职 责范 围和 党风 任；2 岗位
.明确干部 1险廉洁建 设责工作 重行书， 加强监2
.成 立 防 范 领
风
廉洁 从业 承诺 督管 理；
3制 度、
规范 化和 制度 化操
j F o
业规定，实 现营风 责核查，者
■
险工理检查考a;廉洁管理正常工作廉洁任制一并稔定期监对违反进行处叽
二弄工作中，从作 假，虚收取好中 处；
党 委 书记
岗位 职责
中招工
三随意性较大。
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单位廉洁风险防控一览表
类 别
风 险
风险点
风险 等级
主 管 领导
责任 部门
防范措施
考核管理
劳 资 社 保 管 理
岗位 职责
企业经
考核业行 制度不执 供数据不 提严、准 确，影响考 核结果；
营 中 三 资 资三
总会 计师
人力资源部 财务审计部
制定年度 目标和计划； 完善相关2.、 规定度制 化规范实 现和制度化 操作；完善
险防范管理工 作领导小 组，对风险 防范管理工作 进行检，查考 核； 风险防范管理 与企业正常的
达工总额 计划、
理的要度， 严格纪监
经营工、落实 党风廉作洁