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税务会计的工作总结
　　税务会计的工作总结 篇1
　　作为酒店非盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们一直以来工作的重中之重。对于成本会计来讲，每月除了日常的核算外，最大的任务就是盘点了，可以说，成本核算是否准确，
　　3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
　　4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
　　5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
　　6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
　　7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
　　8、指导和帮助出纳工作。
　　在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.
　　税务会计的工作总结 篇4
　　工作岗位调整至财务科有近半年的时间，在主管会计和同事的帮助下，在这半年的时间中我的收获非常大，我逐渐掌握了出纳岗位的大部分工作内容，虽然在个别细节上还存在改进的地方，但是总的来说学到很多。
　　出纳虽然每天都是处理公司各种款项的收支，但我觉得这是一个重要的岗位，因为公司的每笔资金支付都是由这一个岗位来具体执行的，需要特别的细心，特别是跟其他私企有款项支付时，如果发生错误可能会直接造成公司经济损失。为此在对外付款时，先由我来录入确认无误后，然后由会计进行审核。在接触这个岗位前我是一个比较粗心的人，但是经过这半年的锻炼我发现自己比以前更细心了。


　　在工作中也自学会一些新技能，来提高自己的工作效率，比如在个税申报中，由于需要录入的人数很多，逐个输入费时又费力，还容易出错，一些信息在工资表中都已经录好，只是表的顺序不一样，通过网上搜索了相关资料，我通过Excel批量导入到申报个税的软件中，节省了很多自己的时间。
　　当然还有一些不足，比如出纳付款的量比较大，我发现这样一个月下来如果问支付过哪一笔钱时自己会忘得一干二净，虽然有银行明细，但是付款用途在支付的时候情况比较急的不会写的很详细，今后应该对每个银行账户的网银明细写个详细的备注，这样每天可以回顾自己付过的款项，查补缺漏。
　　另外对于承兑的管理不太严格，承兑相当于现金，不像网银有银行来做记录。对于承兑的归集、收录或者支付应该准备一个出入库记录。
　　在新的一年中，我争取在接下来的工作中不断改善自身的缺点，努力把公司的出纳工作做得更细、更完善、不出纰漏。
　　税务会计的`工作总结 篇5


　　时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,,本人的工作主要如下：
　　1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
　　2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
　　3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
　　4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）


　　5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
　　这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,