公司交通费管理办法.docx

公司交通费管理方法
第一条为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源利用，本 着合理、有效的原那么，结合本公司实际情况，特制定本方法。
第二条本方法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。
第三条员工外出办事应尽量选乘公司交通费管理方法
第一条为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源利用，本 着合理、有效的原那么，结合本公司实际情况，特制定本方法。
第二条本方法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。
第三条员工外出办事应尽量选乘公共交通车辆出行，按月凭车票据实报销。
第四条因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》，《用车申请 单》由费控中心统一编号制发，各部门根据需要向费控中心领用。
第五条行政部根据《用车申请单》派车，并指定驾驶员驾驶车辆，其它人员 不得驾驶公司车辆。
第六条行政部无车可派时，可以在《用车申请单》上签批意见，由申请人自 行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。
第七条加班（不分平时及法定节假日）早于6点或晚于21点，可以乘坐出 租汽车，凭部门经理签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班 时间相同。
第八条《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时 间。
第九条《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否那么一律按作废单
据处理。
第一十条《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用。
第一十一条 经常性外出办事人员，自行提出申请，部门经理签批意见后，酌 情按月报销一定数额的交通费，但必须凭公交IC卡充值发票报销，其它单据无 效。
第一十二条 员工乘坐出租车时，应选乘单价最低的出租车。否那么，超出局部 概不报销。
第一十三条 《用车申请单》做为本方法附件一同公布。
第一十四条接送客人均按本方法执行。
第一十五条 本方法自2008年1月1日起实行，此前发布的与本方法相抵触 的均按本方法执行。
第一十六条 本方法最终解释权归费控中心。