旭成流程作业指导书.docx

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
旭成流程作业指导书
流程作业指导书
编 制： 高桢凯
审 的介质，包括第三方系统
判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个
分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范
例一致。
动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述）
动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接
产品销售业务流程
流程描述
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
询价单
1
销售订单
销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单
系统处理
2
销售订单转生产
生管部参照销售订单生成生产订单，如果临时生产半成品，则在生产订单中手工输入
系统处理
3
MRP计划生成
生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制生产计划并审核生产计划
系统处理
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
询价单
MRP计划维护
4
生产订单
生管部出生产通知单、备料计划，通知仓库备料、同时通知生产部生产
系统处理
手工处理
5
调拨单（车间领料）
仓库进行备料，现有材料备料完毕则通知车间领料，仓库参照生产订单录入调拨单，将物品从原材料仓调拨到线边仓，车间领料时签字确认，仓库负责人审核材料出库单
系统处理
6
产成品入库单
车间进行生产，生产完毕后参照生产订单生成产成品入库单，办理入库
系统处理
7
产成品入库单
对于车间不良品，入库时进入不良品仓
系统处理
8
发货单
发货时，销售部根据销售订单生成发货通知单，走销售发货流程
系统处理
手工处理
9
销售出库单
仓库参照销售发货通知单生成销售出库单，办理出库
系统处理
10
退货单
退货时，销售部参照销售订单生成销售退货单，质检部检验产品不良原因
系统处理
11
销售出库单
仓库参照销售退货单生成红字销售出库单，产品进不良品仓
系统处理
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
询价单
12
销售订单转生产
生管根据质检部的检验报告，财务部评估返工费用通知业务部，业务员与客户洽谈费用，下达返工订单，安排返工、返修
系统处理
手工处理
13
销售发票
每月销售部和客户对账，出具对账单，并在系统开销售发票
系统处理
手工处理
14
销售发票
财务审核销售发票，制作凭证，入应收帐款
系统处理
15
收款单
对于先收款再发货情况，财务会计先录入预收款单并审核，入预收帐款，当发货开票后，预收款和销售发票核销
系统处理
16
收款单
对于先发货后收款情况，走正常销售业务流程
系统处理
17
销售发票
收款后或者发货后，销售单价有变化，销售订单和销售发货单价不修改，而在销售开票时修改单价
系统处理
销售订单变更业务流程-数量增加
流程描述
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
询价单
1
销售订单
销售订单变更，客户要求增加订单数量，双方协商确认增加数量，销售部修改销售订单数量
系统处理
2
变更通知
销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关部门
手工处理
3
依库存情况处理
如果有库存则按交期发货，无库存则生管安排生产
手工处理
4
需求规划
生管部进行MRP计算，执行需求规划流程
系统处理
5
生产订单
生管部下达生产订单，发出生产通知单给车间，发出备料计划给仓库
系统处理
6
采购业务作业
采购部根据采购请购单生成短缺物料之采购订单，走采购流程，催促供应商尽快送货
系统处理
7
委外业务作业
采购部根据委外请购单生成短缺物料之委外订单，走委外流程，催促委外商尽快加工送货
系统处理
8
车间生产
车间按生管排产要求生产
手工处理
销售订单变更业务流程-数量减少
流程描述
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
询价单
1
销售订单
销售订单变更，客户要求减少订单数量，双方协商确认减少数量，销售部修改销售订单数量
系统处理
2
订单变更通知
销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关