不合格项整改报告模板.doc

不合格项整改报告模板
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2017年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司展开铝不合格项整改报告模板
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2017年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司展开铝合金建筑型材许可证
换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立刻组织整改，特将整改情况汇报如下。
一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。
二、事实解析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①，查验人员对查验标准理解不足。经过检查，文件管
理负责人未实时把有效查验标准复印发放到查验部门。不合格项②，成品查验规程不吻合标准要求。解析原因，规程起草人员对查验标准、抽样方
式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③，未拟定采买文件。经检查，公司原采买文件内容不完善，对新供给商资质考据、产品查收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，别的起草人员考虑也不周全。不合格项④，主要原材料未进行查验和考据。经检查，公司对原材料查收未做查收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保存，属于管理破绽。不合格项⑤，工艺监察考察办法不
完善，无核查记录。，详尽工作落实不好。不合格项⑥，未设置质量控制点。据检查，公司工艺流程文件中对各重点生产过程的各项技术参数指标规定非
常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经检查，公司对特业人员、设
备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能实时记录确认过程，属管理破绽。不合格项⑧，半成品查验项目不齐全。经检查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。
三、整改举措。
针对不合格项①，责令文件管-理-员把铝材查验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据查验标准、检测设备说明书，完善查验规程，并将查验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。
针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管-理-员处领取最新有效查验标准及相关国家标准，学习掌握后改写查验规程，重新规定抽样方法、查验步骤及注意事项等内容。
针对不合格项③，由供给部、财务部、企划部参照生产许可证实施细则
、，完善采买管理文件，增加对新供给商资质审查、原料考据等内容。
针对不合格项④，责令采买人员对主辅原料进行查收并保存查收记录一年，别的主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保
存一年。