物美集团大宗采购工作指南.pdf

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物美集团大宗 模块集团信息系统：采购品项数量和价格、 监 控
市场价格、供应商数据、合同执行数 模块
据、预算数据、结算数据
采购流程图
三、 相关各方职责
1．集团总裁
（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议
进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完
成。
（2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。
（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大
宗采购合同的签约和执行。
2．认证委员和评审委员：
主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、
集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总
监以及其他聘请人员组成。
根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，
第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现
场说明，投票决策。
3．大宗采购监督人员：
（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同
执行监控。（2）。执行和监控的内容：
a. 检查是否按程序完成工作
*.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会
审、储备、签约、汰换等等。
*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审
查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。
*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、
保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、
汰换、合同修改、追索等等。
b. 检查工作标准是否达到
*.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作
度、价格、能力、竞争力评价等等。
*.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，
价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等
*.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。
c. 检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合
格
d. 检查工作是否按时完成
*.供应商认证工作时间表
*.合同议价工作时间表
*.合同执行工作监控时间表
e. 检查所附图、表、单是否规范、完整*.供应商认证所附图、表、单：
*.合同议价所附图、表、单：
*.合同执行监控所附图、表、单：
f. 现场调查供应商
g. 现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、
4．第三方询价人员：
（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；
（2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高低上的扯皮，
以便分清责任，精确考核；
（3）。为监督控制采购合同议价提供依据；
（4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。）
5．大宗采购绩效考核人员
按物美集团绩效考核办法进行考核。
6．大宗采购咨询专家
主要由物美内部有经验的采购人员、财务人员和店铺销
售人员组成，由集团总裁聘请，给一定报酬，定期轮换。
主要负责现场调查供应商的资质、规模、质量管理水平、
卫生管理水平、生产管理水平、运营管理水平、配送能力、
财务状况等等，并作出个人评价，以供集团决策。
四、 程序和方法
1．供应商资格认证
（1）。供应商资格认证准备（2）。投寄招标文件
（3）。检核投标文件
（4）。样品检验和评估
（5）。供应商现场调查
（6）。供应商资格评估
（7）。会审
（8）。投寄供应商入围通知
2．大宗采购合同评审
（1）。大宗采购合同评审准备
（2）。供应商报价
（3）。议价和第三方询价
（4）。其他附加条款
（5）。专家审核
（6）。会审
（7）。核实



（8）。签约
3．大宗采购合同执行
（1）。供货时间和数量控制
（2）。商品质量和卫生控制（3）。商品价格、包装、规格、品种搭配和品项控制
（4）。运输、配送、保险、返佣和赞助控制
（5）。商品促销计划控制
（6）。商品生产流程控制
（7）。异常预警、汰换
（8）。合同修改
（9）。退货和索赔
4．大宗采购合同支付
（1）。单据核实
（2）。对帐
（3）。