流程说明-质量管理说明.doc

质量管理
范围
适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制;公司质量管理体系运行情况的审核;公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理;公司质量管理体系运行有效性的评价;公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理;公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动
控制目标
确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施;
确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制;对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本
确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制;
确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防;
确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认;
确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制;
确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。
确保QC小组在各部门的有效开展
确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训
3 主要控制点
质量管理体系由总裁发布实施日期;
各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施;
公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制;
各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制;
内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施; 各部门内部质量审核由各部门质量经理实施;
技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核;
公司管理评审必须由总裁主持;各部门管理评审必须由总经理主持;
技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核;
技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核
技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;
质量管理体系培训情况应记录下来并存档;
公司质量管理体系文件由总裁批准;各部门质量管理体系文件由总经理批准;要保证使用相应文件的有效版本,不能使用作废版本,对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理,避免误用;
特定政策
建立质量管理体系是总裁的责任;
质量管理体系文件由总裁(总经理)批准发布;
总裁批准质量管理体系的实施日期;
内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认;
内部质量审核实施前,须提前一天通知被审核部门,并得到被审核部门确认
审核员必须跟踪不符合部门纠正状况;
纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认;
管理评审总结会议必须由总裁主持;
质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效;
中质协是指中国质量管理协会;
技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认
质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档;
质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分
5 涉及部门
总经办、
采购部
生产部
中央研究院
物资管理部
客户服务中心
网络工程部培训中心
人力资源部
培训中心
市场部,销售部
6 流程说明
质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-001
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量经理
收集国际、国内ISO(GB/T)9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长
3
技术质量部质量经理
筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组成员,并送技术质量部总经理,总裁批准
4
总裁
总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员

总裁
如果总裁批准,则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作

总裁
总裁不批准,则由筹建小组组长重新选拔小组成员
5
技术质量部质量经理
由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单
6
筹建组组长
筹建组长安排召开筹备会议,明确各部门质量管理职责和文档要求

筹建组组长
筹建组与会议前准备:质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间

筹建组组长
筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可

筹建组组长
筹建组长根据会议记录完成