内部审核报告.doc

-
. z.
市千渭机动车检测效劳
2012年部审核报告
跃香
霍亚刚
吕亚庆
二零一二年一月三日好敬业呀，元旦都不休假，哈哈
体此文 2 页
检测车间 ：
根据部审核决定，此改进措施由你部门负责实施。
限于2012年1月30日前完成并将此表交与审组。
审组：
年 月 日
-
. z.
改进措施完成情况：
1、质量监视员已按规定填写监视记录。
2、隔离带及警告牌已制作完毕并摆放到位。
3、设备管理员已按要求填写设备使用和维护记录。
部门负责人：
年 月 日
审组验证：
经现场检查及查阅记录，以上容已完成，情况属实。
跟踪验证人：
年 月 日

办公室 ：
根据部审核决定，此改进措施由你部门负责实施。限
于2012年1月30日前完成并将此表交与审组。
审组：
年 月 日
-
. z.
改进措施完成情况：
已与检测协会参加下一期培训。
部门负责人：
年 月 日
审组验证：
情况属实。
跟踪验证人：
年 月 日
五、2012年度审报告
共2页 第1页
审目的
，又是通过审，自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。
审围
全要素、公司各职能部门
参加人员
吕亚庆〔审组长〕、霍亚刚〔副总经理〕跃香〔质量负责人〕、义科〔技术负责人〕、海鹏，小彬〔检测车间主任〕、任静〔审员〕、等
审容
1、按照?实验室资质认定评审准则?及其补充要求，对各部门逐项逐条进展检查。
-
. z.
2、开具不符合工程报告，拟定纠正措施。
3、实施纠正措施，跟踪验证纠正情况。
存在问题
此次审有5项不符合项：
1、无质量监视记录。
2、检测区域未进展有效隔离。
3、未建立设备使用和维护记录。
4、检测车间未设立警告牌。
5、有2名新员工未参加培训。
整改情况
审组已将不符合项发至相关部门负责人，制定改进措施及完成时间，各部门均在规定时间完成整改，完成情况见?审改进措施及实施验证表?。
审评价
我公司部审核按方案如期举行。按照?实验室资质认定评审准则?的要求，对公司质量体系进展部审核。审组3人，分2组通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证
共2页 第2页
审评价
等方式对我公司质量体系运行情况和检测能力进展检查考核。对发现的不符合项与受审核部门进展确认，制定改进措施及完成时间。
虽然我公司目前尚未开展检测工作，但通过此次审，审组认为所有员工都能严格遵守公司规章制度，熟知自己所在岗位的职责及应尽的义务，严格按照检测标准及要求进展操作。公司按照相关法律法规、技术规或标准的要求建立了?设施和环境控制程序?、?平安作业管理程序?、?作业指导书?等，并对所有员工进展宣贯，同时配备了足够的管理人员、检测人员及检测设备。
综上所述，我公司建立的质量体系覆盖了评审准则的要求，并能够实施有效的运行。
-
. z.
审组长： 质量负责人：
年 月 日 年 月 日
1 首次会议签到表
年 月 日
职务/岗位
备注
-
. z.
2 审日程安排
审日期
2012年1月2日～1月3日
日期
时间
工作容
参加人员

9：00
1. 组建部审核。
2. 发放审通知单。
相关人员
9：30
10：00
1. 介绍审组成员
2. 宣读审通知书
3. 讲解审方案
4. 征求被审核方意见
相关人员