稽查管理办法.doc

三阶文件
稽查管理办法
文件编号：ZY-DCC-WI-003
版 本：0/A
生效日期：
核 准：
审 核：
制 定：
三阶文件
稽查管理办法
文件编号：ZY-DCC-WI-003
版 本：0/A
生效日期：
核 准：
审 核：
制 定：
盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。
稽查管理办法
修 改 记 录
编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A
序号
修订日期
修订内容摘要
修改后
版本
页次
修改人
批 准
1
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4
5
6
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8
9
10
xx有限公司
类别
三阶文件
文件编号
ZY-DCC-WI-003
文件名称
稽查管理办法
版次
0/A
页 次
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1. 目的
为保证ISO9001质量管理体系运行的有效性，确保运行期间收集信息的真实可靠，为体系运行作充分准备工作。
2. 范围
适用于公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。
3. 职责
总经办：本办法的所属部门。
副总经理：负责批准和监督本办法的执行。
各部门负责人：为本部门质量管理体系工作的第一责任人。
4. 内容
文件培训、考核
对已发行的程序文件的培训，由部门负责人安排对相关人员统一进行培训，总经办对其培训过程进行监督。
，如果因特殊情况不能参加，必须提前填写《考试请假单》，交部门经理审核，沈总或沈夫人核准。对于没有参加考核之人员，由总经办另行安排时间考核。如果没有《考核请假单》而不参加考试的人员，第一次罚款100元，第二次罚款200元，依此类推。
【培训考试奖惩制度】执行。
文件运行稽查
文件运行的基本要求：
a）“做你所学” ：严格按文件工作，严禁随意作业。
b）“记你所做” ：严格依照工作的实际情况进行记录，严禁弄虚作假。
文件运行期间，所有员工须按照相关程序文件和三层次文件等体系文件要求规范作业，遇对体系文件不理解的情况，需主动请教组长或部门主管，决不允许随意作业，遇现场文件不符实际情况的，需及时上报组长或部门主管，由部门主管书面通知文件制定部门，并知会总经办对文件做适当的修改。
、岗位的作业记录，要求作业人员必须记录真实、完整和有效，如有违反将按【员工奖罚制度】从重处罚，并对部门的主管实行连带责任。
总经办将不