汽车质量管理体系内审检查表.docx

管 理 过 程 （MP）
1）过程特性：
是否巳规定过程的负责人（执行者）？ 是・否口 是否巳对过程给以定义？ 是・否口 过程是否巳文件化？ 是■否口 是否巳对过程的接口给以明确？ 是・否口 过程是否被监控？ 是■否口 记录是否保持？
2
测量、分析
管理者代表
成品一次交验合 格率98%，后二年 %
交货不合格品率 < 300PPM,后二 年递减50PPM， 顾客满意率90%, 后二年递增1%， 员工满意率85%
质量手册
KY/QM-2006
顾客满意度测量控制程 序
KY/-2006
产品的监视和测量控制
程序 KY/-2006 数据分析控制程序
KY/-2006



考核统计显示：
装配成品一次交验合格率：2006年10月-2006年11月为 100%，2007 年 3 月-2007 年 4 月为 100%；
交货后不合格品率0PPM，无售后退货和顾客投诉，巳达到 顾客要求。
%。
员工满意率83%，巳达标。
1
内部审核
管理者代表
策划符合体系标准 要求，
审核计划实施率 100%，
不合格报告的纠 正和预防措施实 施率100%
内部审核控制程序
KY/-2006
制造过程审核控制程序
KY/-2006 产品审核控制程序
KY/-2006

策划并形成内部审核控制程序、制造过程审核控制程序和 产品审核控制程序，编制有内审方案和实施计划，符合标准 要求。
7月8日补充记录：内审巳覆盖该过程。
1
管理评审
总经理
策划符合体系标准 要求，
输出改进措施按 时完成率100%
管理评审控制程序
KY/-2006

策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标准要 求。
7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。
1
持续改进
总经理
策划符合体系标准 要求，
持续改进项目实
施率100%
持续改进控制程序
KY/-2006

策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。
进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等 体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监测得到的信息、 数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进 项目实施率100%。
1
纠正和预防 措施
技质部
策划符合体系标准 要求，
纠正和预防措施
的实施率100%
纠正和预防措施控制程 序
KY/-2006


策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。
实施见管评等其他过程的审核。
1
文件控制
综合办
策划符合体系标准
要求，
文件受控率100%
文件控制程序
KY/-2006

编制了质量手册，程序文件24个和第三层次文件23个， 记录105种，符合标准要求。
有《文件控制程序》，文件受控率100%。
1
记录控制
综合办
策划符合体系标准 要求，
记录控制有效率
100%
记录控制程序
KY/-2006

策划编制了《记录控制程序》，符合标准要求。
记录控制实施符合规定，控制有效率100%。
1
M2 经营计划
总经理
经营计划目标完 成率100%
产品成本质量损 失率＜%
经营计划管理办法
KY/-2006 质量成本控制程序
KY/-2006


考核统计显示巳按进度完成经营计划，经营计划目标完成 率 100%。
1
输入：
公司现状、 市场调研、顾 客要求、法律 法规要求， 以往经营绩 效， 经营理念 输出：
经营计划，
质量目标
管理评审
总经理
是否评审该过程， 输出改进措施按 时完成率100%
管理评审控制程序
KY/-2006

7月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。
1
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程， 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率100%
内部审核控制程序
KY/-2006

7月8日补充记录：内审巳覆盖该过程。
1
数据分析
技质部
质量目标考核统 计执行率100 %， 数据分析所引发 的改进/纠正和预 防措施实施率 100%
数据分析控制程序
KY/-2006
8.