危险源辨识和风险评估.doc

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风险矩阵及风险等级划分表
风险矩阵
中等风险
（Ⅲ级）
重大风险
（Ⅳ级）
特别重大风险
（Ⅴ级）
有效类别
赋值
可能造成的损失
人员伤害程度及范围
由于伤害估算的损失（元）
一般
风险
（Ⅱ级（计量员）
7
起吊设备（行车司机）
8
挪移运送设备（叉车司机）
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岗位工种登记表
序号
单位
人数
岗位
1
机电办
6
设备管理员
2
机电办
7
防爆管理员
3
机电办
12
维修电工
4
机电办
7
电缆管理员
5
机电办
3
计量员
6
机电办
5
行车司机
7
机电办
5
叉车司机
8
机电办
8
维修机工
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危 险 源 辨 识 表
风险管理小组名称： 板集煤矿机电办风险管理小组

填 报 日 期：二〇一四年 月 日
填 表： 张 秀 杰
风险管理小组组长： 邱仅明
单位（区队）负责人： 邱仅明
业务主管部门负责人： 邱仅明
分 管 领 导： 史勇
危险源辨识记录卡
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辨识人
段宗军　
日 期
2014/2/16　
所在科室
机电办　
岗位名称
行车司机
工作任务
起吊设备及材料
工作任务存在工序及工序中危险源
工序名称
存在危险源
安全确认
1、行车导轨未进行确认。
2、行车固定不牢固。
3、绞车制动闸带、闸轮磨损严重，闸把、离合不灵活。
4、钢丝绳弯折、打结、严重锈蚀、断丝超限造。
5、行车所用线路有异常。
开车空运行
1、运行部件碰伤人员。
正常运行
1、不带电松车或松快车。
2、一边开车，一边处理滑轮脱绳。
停车
1、未将闸把拉紧，离合松开，停电闭锁。
辨识人
马彬章　
日 期
2014/2/16　
所在科室
机电办　
岗位名称
小型设备维修工
工作任务
检修电气设备
工作任务存在工序及工序中危险源
工序名称
存在危险源
准备工具器材
检修工具不完好
设备运行中检查
设备电压表、电流表、信号指示仪器指示不正确
停电
未在设备开关处悬挂“有人作业，禁止送电”牌。
检修设备
人员分工、注意事项未明确，不能有效实现互保、联保作用
未实行一人操作，一人监护
检修设备未停电闭锁。
瓦斯浓度浓度超限。
检修地点上方顶板掉渣。
未在设备开关处悬挂“有人作业，禁止送电”牌。
施工验收
未对设备各部件进行检查
清理现场
未进行工具、材料清理
试运行
试运行正常后未摘掉停电牌，拆除接地线，解除闭锁
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辨识人
姜伟伟　
日 期
2014/2/16　
所在科室
机电办
岗位名称
设备管理员
工作任务
全矿设备管理
工作任务存在工序及工序中危险源
工序名称
存在危险源
班前准备
未正确穿戴劳保用品，酒后上岗。
人员分工及注意事项未明确。
3、职工精神状态不好。
作业
1、未能负责年终清查和设备鉴定报废工作。
2、未能熟悉设备规格及使用情况。
3、未对设备的ERP号进行确认，核实的。
4、保持干净通畅，无杂物，设备分类堆放整齐。
接班
危险源辨识记
18
危险源辨识记录卡

辨识人
　郝继勇
日 期
2014/2/16　
所在科室
机电办
岗位名称
大型设备维修工
工作任务
检修、维护及安装设备
工作任务存在工序及工序中危险源
工序名称
存在危险源
准备工具器材
工具不完好。
设备运行中检查
传动、转动部位伤人。
检修设备
、注意事项未明确，不能有效实现互保、联保作用。
，设警戒。
。

。
6．未在设备开关处悬