煤炭行业-营销副总经理关键业绩指标（KPI）.doc

考核计分表
核心指标
原则分值
筹划目的
实际完毕
得分
销售收入
5
117196万元
供应
40
保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率
采购成本
加扣分项
原煤采购价格不高于市场平均价
考核计分表
核心指标
原则分值
筹划目的
实际完毕
得分
销售收入
5
117196万元
供应
40
保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率
采购成本
加扣分项
原煤采购价格不高于市场平均价
合计货款回收率
5
100%
采购管理制度
10
监督有关物料采购管理的制度的执行状况
销售费用
5

年度重点工作
35
合计
考核成果的运用
根据《XX煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目的负责人的目的年薪，其计算公式如下：
目的年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调节系数
考核原则与计分措施
销售收入
筹划目的：117196万元
原则分值：5分
计分措施：实际销售收入÷筹划销售收入×5
销售费用
筹划目的：
原则分值：5分
计分措施：（筹划费用－实际费用）×5＋5
供应
筹划目的：保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率
原则分值：40分
计分措施：
原煤
内灰：每高1个百分点，扣1分，每低1个百分点，加1分；
内硫：，扣1分，，加1分；
挥发份：每超过规定值1个点，扣1分；
粘结指数：每低1个百分点，扣1分，每高1个百分点，加1分。
原则同生产经营筹划。
因备品备件或地材给公司导致损失，每1万元扣1分
采购成本
筹划目的：原煤采购价格不高于市场平均价格
原则分值：加扣分项
计分措施：
采购原煤价格每高于市场平均价格1％，扣1分，每低于1％，加1分。
采购管理制度
筹划目的： 监督有关物料采购管理的制度的执行状况
原则分值：10分
计分措施：对违背物料采购制度的程序及其她有关规定的行为监管不力，每次扣5分，如导致损失，根据第3项的规定扣分。
合计货款回收率
筹划目的：100%
原则分值：5分
计分措施：实际指标÷筹划指标×5
年度重点工作
健全和完善物料采购管理制度（10分）
目的时限：3月31日
完毕原则：从采购筹划管理、采购合同管理、采购资金管理、采购人员与行为管理、采购物料的检查与接受、库存管理等几种方面规范XX的物料采购
建立供应商管理体系（15分）
目的时限：5月31日
完毕原则：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，进行分级管理与动态管理
采购人才培养（10分）
目的时限：12月31日
完毕原则：
根据采购人员现状与公司发展的规定，制定采购人才培训筹划（2月15日）（3