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部门先进事迹材料
第1篇：先进部门事迹
先进部门事迹材料
物管三部在总公司领导、中心督促下，我们始终坚持以为业主、师生员工服务为宗旨，上下齐心协力，在20XX年里完成了以下的工作：
一、狠抓环境卫生。
，同时，明确了逐步建立总行垂直管理、相对独立的审计体系的目标。目前正在按照股份制改造的要求，研究和推行进一步的改革，建立在董事会管理下，内部审计业务、审计机构、审计人员和审计经费相对独立，审计机构垂直向上报告的审计体制。


上述改革，首先是加强对一级分行的监督和管理，借鉴国外一些商业银行区域化管理模式，总行按八大区在北京、上海、南京、大连、武汉、广州、成都和西安设立了八个审计分部，分别对辖区内一级分行履行审计职能；其次，一级分行实行垂直领导的审计体制，设立专职总审计师，撤销二级分行及县支行的审计机构，省区分行根据业务量大小派出跨区域的审计办事处，城市分行则实行审计人员集中管理。
体制变革大大增强了内部审计的独立性和权威性，优化了审计资源的配置，审计组织模式更趋合理，极大地促进了建设银行审计工作从粗放型向集约型转变，具体体现为：一是节约了审计成本。改革前后，全行审计机构从1010多个减少为170多个，机构层次从4级减少为2级，审计人员从近7XXX人减少为3000多人，缩小了审计管理半径，减少审计机构节省了大量的运转费。二是明确了工作重点。总行审计部和分行总审计室主要进行统筹规划、政策研究、制度和标准制定、职业培训、检查督导和质量考核等管理工作，审计分部和审计办事处主要进行现场审计，既形成全行一盘棋的局面，集中精力围绕重大风险和重点事项，查清查实，查深查透，又能针对被审计单位的实际开展审计，从而深入贯彻“全面审计、突出重点”的方针。三是加大了审计力度。审计分部和审计办事处专门实施现场审计，与被审计单位之间保持了应有的独立性，审计频率提高，监督力度加大，工作质量和效率得到较大提高。目前，建设银行对所属一级分行至少平均每两年进行一次全面审计或专项审计，对海外分行每年审计一次，对海外代表处每两年审计一次。四是畅通了报告关系。体制设计在一级法人的组织结构下，以独立性为灵魂，首先保证了审计分部对总行、审计办事处对一级分行的直接报告关系的畅通；其次，总审计师由总行任命，保证了在两级管理体制下一级分行对总行诚实报告责任的履行，也促进全行统一法人意识的普遍增强。


二、以创新求完善，创立审计规范体系和非现场审计手段
在新体制下，采用何种执业标准、达到何种审计质量，利用什么样的审计手段和工具，需要建立一系列的职业规范来引导和约束审计行为，急需研制以信息技术为基础的现代审计手段和辅助工具。为此，建设银行组织建立了一套完整的内部审计职业规范体系，集中力量研究非现场审计方法，开发了非现场审计系统。
内部审计环境的巨大变化，使原有的规章制度不能满足新形势的需要。为此，我行构建了全新的内部审计制度体系（我行称为“内部审计规范体系”）的框架，它包括三个部分：一是审计基础规范，即内部审计章程，是内部审计工作的“宪法”。二是审计业务规范，是内部审计规范的主要组成部分。三是审计事务规范，是内部审计规范的必要补充。


按照内部审计规范体系框架，总行本着突出重点、分批出台的原则，先后制订下发了24项内部审计规范，主要包括《内部审计章程》1项和《内部审计准则》12项（包括审计人员职业道德、审计质量控制、审计项目程序、审计计划、审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告、审计追踪、审计档案、内部控制评价和海外审计），以及《一级分行行长任期经济责任审计暂行办法》、《一级分行审计工作考评暂行办法》、《审计分部工作考评暂行办法》和《非现场审计管理办法》等。审计分部和一级分行总审计室、审计办事处也制订了一系列内部审计管理规范和实施细则。截至20XX年底，全行已建立起完整和统一的内部审计规范体系，制订各项内部审计规章549项，其中审计部29项，审计分部68项，一级分行（不含审计办事处）452项。目前，我行内部审计制度已经全面覆盖审计管理过程和各项事务。
在起草审计规范的同时，总行即着手组织编写审计业务指导手册，以形成一系列与审计规范配套的审计实务指南。一是编写了《内