仓库管理制度-2015.docx

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1
15-08-05

完善了出入库相关流程及标识要求

增加了仓库的规定条款
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文件发放范围
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
部
技
术
部
质
检
部
办
公
室
采
购
部
销
售
部
财
务
部
1目的
为了规范仓储管理,明确仓储管理职能,确保物料计划收发,加快物料及时周转,降低库存成本,增加企业效益,特制定本制度。
2范围
凡本企业生产所用原材料、半成品及成品收发、鉴别、搬运、包装、储存、包括废料管理及防护都适用本制度。
3原则
定置定位、定容定量、先进先出和账物卡一致原则。
4权责
仓库为主管部门,下设七个库别
5定义

辅料库:胶水、工业用油等;
材料库:铜等原材料;
配件库:铜球、阀杆、橡胶、塑料、手柄、标准件等;
半成品库:指五金管件、纸箱、纸盒、尼龙袋、标贴等;
工具库:包括工具、刀具、设备备品备件等;
成品库:内销成品库;
废品库:加工回料、报废品等。

发货待检区:用于发货配货检验操作的暂存区
成品待发区:发货前配货操作的暂存区
收料区:用于所有采购与外协来料收货操作的暂存区
来料待检区:用于来料检验的暂存区
装配配料区:用于对装配生产任务进行配料操作的暂存区
料箱暂存区:用于存放周转料箱的暂存区
不良品暂存区:用于来料经判定不合格物料待处理的物料暂存区
退货区:用于对来料判定为退货的物料暂存区

(A)
构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如:铜棒、阀球、密封垫、O型圈、阀杆、手柄。
一般物资(B)
构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量,或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资。如:标准件、保护套、装饰盖、产品的纸盒纸箱等
(C)
非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资,如一般包装辅料等。
6 管理规定
不同级别物资的检验
B类C类物资,仓管员须通知检验员进行检验,经检验确认合格并在物料标识上盖准许入库章即可开《入库单》入库。
A类物资,仓管员须通知检验员进行检验、并由检验形成相关记录及报告后在物料标识上盖准许入库章才可开《入库单》入库。
所有开具《入库单》的物资必须为合格品。
根据抽样检验标准判定批次合格的物资可以办理入库手续。
判为“挑选入库”的物资,仓管员按挑选后合格的数量办理入库手续。
经检验判定为不合格的物资,由来料检验员通知采购人员,由采购人员联系退回供应商。
,仓管员根据检验员检验的准确数量打印并粘贴标识,仓管员按照检验合格后的数量开具《入库单》。
出入库过程规定
仓管员负责将入库物资按预定存放的地点、料箱及收容量进行分类存放,并填写物料卡,然后把相关单据进行入账。

(委外加工件)到货,交货人员需要携带以下资料到仓库办理相关手续,仓管员对以下送货资料进行检查是否齐全,不齐全不得办理相关手续。
:
1、送货单:所有物资到货都需要提供,注明送货单位、交付货物的名称、规格、数量、重量、批次、日期等信息;
2、供方出厂检验报告:铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫及外协加工产品;
3、材质证明:铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫;
4、合格证:铜棒要求每根至少一端有头标,圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫要求按本公司规定的包装方式及数量将合格证装入包装袋;
5、发票及发票清单(根据实际情况按月或特殊进货按每次)。
:
1、尼龙王合格证,标准格式:
2、O型圈合格证,标准格式:
3、铜球合格证,标准格式:
4、手柄和阀杆合格证参照阀球的合格证。
5、铜棒合格标贴,标准格式:

仓库在检查交货资料齐全后,通知来料检验员进行对物料检验。来料检验员首先根据来料信息打印或填写:“来料检验标识卡”(三色卡)并系于物料上。(铜棒每捆一张,圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫每箱一张,C类物资按一批送货数量一张)
表一、铜棒原材料来料检验流程图
供应商
仓库主管
品质主管
实验室主管
材质证明
出厂检验报告
送