采购工作流程.docx

原料采购工作流程
1、基本流程图
2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作
《XXXX原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗司机离开公司或者在使用过程中发现有质量问题，采购员应立即联系厂家或物流处说明基本情况。
采购员与质管部原料测试组进行沟通，要求对不合格原料进行复检，协调管道生技部对问题原料进行试料。
如果复检合格，且管道生技部试料后正常，则做入库处理。
如果复检不合格，且管道生技部试料后，发现原料不能正常使用，则应立即联系厂家做退货处理。
采购员在同供给商协调好退货日期后，通知仓管员准备好退货，并要求厂家发确认〔包括司机、车牌号、联系方式、退货数量等〕。
.6。采购员建立原料质量问题的台帐，详细注明退货的数量、时间及其原因等。
放行：假设质检检验不合格但生技部试料后对生产影响不大，同时合格品原料的库存较少并且在没有可代换原料的情况下，为了保证生产，可以走放行程序。
5采购员填制《紧急放行申请单》，采购部负责人签字，质管部负责人确认，公司总经理审批。
5签批后的《紧急放行申请单》，采购部留存一份，复印送质管部，各生技部各一份。
5采购员必须对放行的原料使用情况进行跟踪，并第一时间联系厂家配送新的原料。
6、各基地原料之间的调拨：出于采购成本或者其他原因考虑须在几个生产基地进行原料调拨时，采购部必须按如下作业流程开展工作。
作业流程示意图
：
6采购员收到其他基地调拨原料的书面通知后，应立即联系供给部安排运输车辆事宜。
6车辆到达公司后，仓管员应立即组织装卸工装车。同时，仓管员必须立即开具发货清单，购货单位为对应公司，单价〔不含税〕从采购员处了解，《发货清单》由部门负责人签批确认。《发货清单》一式五联，“存根联”和“仓库联”由仓管员保管，“财务联”交财务和对应公司进行往来核算，“客户联”交司机带到对应公司供给部相关人员，“门卫联”交司机作出厂之用。
其他基地调拨给天津
6采购员应先行联系其他公司采购部负责人确定好调拨事宜，填写《XXXX原料订购单》，并经经理签字后至采购部、供给部。
6仓管员在收到货后凭两公司开具的发货清单开具《入库单》交采购员。
6待对应公司发票到公司后，采购员审核无误后的发票后附入库单交财务入帐。
7、逾期到货
作业流程示意图
假设供给商因某些原因而不能按时到货。采购员应立即同供给商取得联系了解具体情况，并根据不同情况采取切实可行的补救措施。
假设公司仓库有可替代产品，应立即组织装卸工上料；假设公司仓库没有可替代产品，采购部应立即联系其他基地采购部、供给部调拨解决。
同时，采购部应立即填写联系单联系生技部做好换料的准备工作。
对于因此次事件给公司带来的损失，采购部应联系供给商进行索赔，并以书面形式留底待查，同时复印一份交财务部入帐处理。
8、付款流程：
9、新原辅料引进流程：
，天津公司负责相关检测验证工作。
。采购部为扩大原料供给渠道引进。研发部或管道生技部为改善产品性能引进。
：
9采购部在收到原料样品后以后，将新原料送交相关部门。应第一时间填写《原辅材料检验通知单》交质管部进行检验。
9质管部根据《原辅材料检验标准》对新原辅料检验后，开具《XXXX原材料分析结果报表》抄送管道生技部、研发部、采购部公司技术主管及总经理。
9假设产品性能指标不合乎检验标准，采购部应在第一时间将《分析结果报表》至辅料厂家或集团物流处，与其沟通该原料的适用性。
：
9假设原料性能符合公司标准，采购部应跟踪生技部或研发部的试料情况。
9质管部将过程检验结果《试料比照检测报告》一份送交采购部。对于PVC的报告采购部至物流处，由物流处联系和安排后续工作。其它原料报告由相关联系部门与厂家联系安排后续工作。初试报告该辅料合乎技术要求，采购部应立即联系厂家或物流处，进行批试的准备工作，协商最终价格，并安排到货情况。
9原料小试合格后，由管道生技部或研发部开具《批试指令单》，经公司相关领导签批后，送采购部一份，采购部根据相关部门的用料要求进行原料采购。
9试料原料到厂后，采购员必须通知仓管，对数量、牌号等进行确认，如果是现用供给商对原料进行的调整，则必须与以前的原料进行明确的区分，以防混堆而导致用错料。
9批试过程中必须加强与相关部门沟通，对用量变化及时了解，保证原料供给。
9假设批试报告为该原料合乎技术要求，采购部立即联系厂家或物流处进行备料，并完成《合格供方评价表》后列入合格供方名单。
包装材