烟草公司物资采购专项检查实施方案.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
烟草公司物资采购专项检查实施方案
为严格执行国家局**年内部管理监视工作要求，进一步模范**中烟系统物资购买行为，加强对物资购买工作的管理监视，按照《**年烟草行业整顿模
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
烟草公司物资采购专项检查实施方案
为严格执行国家局**年内部管理监视工作要求，进一步模范**中烟系统物资购买行为，加强对物资购买工作的管理监视，按照《**年烟草行业整顿模范生产经营秩序和加强内部管理监视工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿模范生产经营秩序和加强内部管理监视工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资购买专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格模范、富有效率、弥漫活力”为主线，明确整顿模范和内部管理监视工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资购买专项检查，着力推进购买管理规章制度与内部监管长效机制的创办，全面推行公开招标，坚持实行阳光购买与痕迹管理，切实加强对物资购买工作全过程、全方位的监视管理，为江苏中烟平稳进展奠定坚实根基。
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕2022年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资购买开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
四、检查内容
开展物资购买专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否模范，实施过程是否合规，监视检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资购买的各项管理制度创办处境。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关模范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料购买模范管理的规定》、《关于模范烟机零配件购买行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理手段》等）。物资购买制度要笼罩机构与职责、集中、授权、自行购买目次、资质认证、筹划预算管理、购买方式、招标投标管理、购买程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、接洽投诉程序、监视管理等购买活动内容。
（二）决策程序模范性
物资购买决策程序的履行处境。购买活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面处境。
（三）实施过程合规性
1、供给商管理。供给商管理实行企业内控的资质认证制，包括供给商资质认证、资质复核与进入退出机制。供给专卖品卷烟材料的供给商应持有烟草专卖生产企业许可证。
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 4 —
2、购买筹划与预算。年度购买预算应按规定程序审批；
购买筹划经过审批后实施；
专卖品卷烟材料购买筹划按国家局、总公司下达的筹划编制执行。
3、购买