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薛涛海在移动总经理研讨会上的讲话
在中国移动2010年总经理研讨会上的讲话
薛涛海 副总裁
（2010年7月7日）
同得各个省公司一定要把企业的精细化管理作为我们今后的一个工作重点来做。
现在我们已经建立了财务的集中化管理，平台已经搭建起来。平台的建立，使我们各地市的成本开支都统一化了。我希望各个省公司都能够采取对标的方式，充分利用我们这个平台，来对标各个地市各个方面的开支，比如讲酬金的支付，
A公司和B公司在同样的经济条件下，为什么A公司施工的标准要高于B公司，我一对比就能够对比出来。我觉得在精细化的管理方面，我们有大量的工作可以做，我们的成本仍然有很大的空间。
第三个就是外部的监督和客观的一些要求。最近国资委在2009年出台颁布的一个中央企业负责人的经营业绩考核报告中提出了业绩中薪酬层，业绩、薪酬这样的考核原则。最近国资委又出台了工资总额管理的新规定，讲利润总额下降的企业，人均工资不能够增长，甚至要求负增长。从今年开始，国资委对中国移动实施工资总额的预算管理，如果我们今年利润总额比去年下降了，公司整体的工资水平将不能够增长，甚至还会下降，将影响到每个员工的薪酬。这也是我们大家很不愿意看到的。
最后一个调整的原因我想讲一点，我们调整利润指标考核仍然还是有空间的。今年的收入增长预期超过我们年初的预算，1-5月份我们的收入增长是%，中间将近有几个百分点的增长。成本这一块，我们在预算的基础上，所有的成本基本上满足了。当然随着收入的增长，还会有一些变动的成本的增长，但这个成本是很小的，我们不是工业企业，说生产一个杯子，就相应的一个原材料放在里面。我们大量的是一些固定成本，随着收入的增长，一些联动成本增长相对是比较少的。这些收入在整个成本管理好的情况下，应该转化为我们的利润。
为什么要提到这个问题呢从各个省公司季度的总预算来看，我很担心。2010年6-12月将要花掉成本支出2300亿，比09年同期增长超过20%，是1-5月份成本支出的将近2倍，当然这里面有一些客观的原
因。一般，我们下半年的成本会高于上半年，另外去年我们是在KPI考核里面提出来的利润的均衡线，有些省公司在去年上半年的成本开支里对一些未来的成本预先开支了，基础上还是有一些差距的。但是这个数字确实有点可怕了。上半年我们的成本增长只有%，下半年出现大幅度增长，这恐怕是需要我们认认真真去对待的一件事情。
所以说根据上半年的实际完成情况，结合我们去年成本开支的情况，今年下半年的开支一般会高于上半年，我们决定对今年的利润做一个适当的调整，从年初的预算负的，调整到持平或略增长。我觉得这对大家来说应该不是问题，所以下面我就讲一讲怎样调整。
从当前的发展形势来看，公司的整体业绩较大程度地超过年初预算的目标，应该讲，实现我们的目标是没有什么大问题的。为了鼓励大家坚持效益优先、树立勤俭节约的经营理念，杜绝大手大脚花钱的情况，同时充分考虑公司未来发展的需要，经总部慎重研究，对今年的预算做这样的安排：
第一，今年在维持年初预算目标和KPI考核体系的基础上，总部将对净利润下达一个高出年初预算的建议目标，并给予一次性的人工成本奖励。我们现在初步测算可以拿出来不超过4个亿的奖金池作为奖