信息部IT管理规定.docx

IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
信息部IT管理规定
网络信息部采购管理制度
文件编号：
生效日期：
2016-08-05
受控编号提交审批。
404
，需求部门自行提交《请示报告》流程，由集团总裁、财务部门审批
后，网络信息部采购人员收到《请示报告》及《IT 产品申购单（网络部）》流程后，执行 采购。
（六）入库原则：
，验收合格后交由需求部门使用，需求部门收到采 购商品后，提交《验收入库单（网络部）》流程
资产管理员负责《IT 固定资产增加单》、《IT 低值易耗品增加单》的归档。
（七）报销原则：
20-23 号完成与供应商对帐，每月 24-30 号完成本月费用报销填写及审 批。
，本月无法报销，采购人员应及时与申购单位财务及供应商沟通，协商 解决办法或者将该费用报到下一个月计划中。
职责分离原则：原则上采购人员不得参与市场调研、商品验收。商品质量、数量、有无 损坏等由网络信息部相关人员会同申购人员及供应商共同完成。
六、监督与检查 无 七、奖励与惩罚
申购人员及采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重， 公司将给予相关责任人公告、记过、记大过、免职、辞退等行政处罚及相对应的经济处罚并 挂网公示；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：
（一）需求部门未按申购时间提交《IT 产品申购单（网络部）》流程的，延误相关部 门日常工作的。给予以公告批评并处以对应罚款；
处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
405
（二）网络部采购人员未按《IT 产品申购单（网络部）》流程采购，并且没有及时与
申购人员沟通的。 予以公告批评并处以对应罚款； 处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
（三）网络部采购人员未按照第三条基本原则进行采购的。予以公告批评并处以对应罚款； 处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
（四）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。 违反者予以 公告批评并处以对应罚款；
处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
（五）隐瞒供应商供应物资质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。予以记 过处分并处以对应罚款；
处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
记过
3000
1000
500
300
200
须挂网公示
406
（六）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。予以公记过处分
并处以对应罚款；
处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
记过
3000
1000
500
300
200
须挂网公示
（七）其它违反集团制度并给公司造成严重损失的，予以记大过处分并处以对应罚款；
根据情节严重程度追求其法律责任并辞退。 处罚标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
记大过
5000
2000
1000
800
500
须挂网公示
八、附则
（一）本制度由网络信息部起草并负责解释。
（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束。
（三）本制度自颁布之日起生效。 九、附件
（一）报价单
（二）询价单
（三）价格偏离表
407
报价单
网络信息部报价单
报价日期： 报价单位 报价人：
序
号 名称 品牌 规格
本月
单价 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
单位盖章：
408
询价单

网络信息部询价单
询价日期： 询价人：
序
号 名称 品牌 规格 单价 公司

报价人及 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
409
价格偏离表

网络信息部价格偏离表
上报日期：
上报人：
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