出门证管理规定.docx

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出门证管理规定
出门证管理规定
一、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理， TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-TYYUA162】
出门证管理规定
出门证管理规定
一、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。
二、办公室负责出门证手续的签发和核对工作。
三、物资出厂手续办理流程：
1、不需返回的物资出厂：
经办人（申请） 部门负责人（审核） 办公室核对相关签字齐全、签发出门证 门卫（放行出厂）。
2、需返回的物资出厂：
经办人（申请、附外加工订单） 办公室核对相关签字齐全、签发出门证 门卫（放行出厂）。
供应该拿一联
3、返回时申请核销：供应商 仓库 质检
凭原料出厂联入库 出厂联返办公室核销 采购
4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。
四、出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。
五、办理出门证放行需提供的单据
1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”
2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”、“客户送货单”、“调货出仓单”
六、物资出厂办理出门证具体规定：
1、退货、调货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，质检负责签字，厂长签字，办公室签署出门证方可放行②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，质检签字、厂长签字，办公室核对签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。
2、产成品、零星原材料：由业主或会计开据电脑“产品出货单”，部门主管签字，因特殊原因暂不能打电脑单的，可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。
3、废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库填制“废品出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，
办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。
4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门清单”或“委外加工出货单”、经相关部门负责人（生产部门或采购、或库管签字，但物资出门清单应注明是否归还及归还日期，持“物资出门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。
5、客户送样：由技术部门填写“物资出门清单”，经技术负责签名，但“物资出门清单”上应注明是否归还及归还日期，办公室核对无误签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。
6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外加工出货单”，因特殊原因暂不能打电脑单的，可暂开手