风险管理部绩效考核指标库.doc

风险管理部绩效核查指标库
风险管理部绩效核查指标库
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风管外勤绩效核查指标
一、工作业绩指标
工作大
工作指标说明
数据
指标定义/计算
工作业绩指标
工作指标说明
数据
指标定义/计算方法
指标评论标准
核查
本源
周期
负责保审会相关
工作
保审会资料准备完备，
资料的整理、会
每出现一次，保审会相关资料不完备的情况减
分
记录
会议时间安排合理
议时间的安排
保审会成员的联
工作
组织不力次数
每出现一次因保审会成员联络和组织不充分而致使保审会
络组织
记录
延期举行也许中止的情况减
分
会议纪要正确
工作
错误处
每发现一次会议纪要不正确的情况
分
记录
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风险管理部绩效核查指标库
风管内勤1绩效核查指标
一、工作业绩指标
工作大
工作指标说明
数据
指标定义/计算方法
指标评论标准
核查
项
本源
周期
财产质
新增担保项目的代偿
工作
指标定义/计算方法
指标评论标准
量管理
记录
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财产分类管理、客户信
工作
新增代偿项目个数
新增代偿项目每出现一个减
分
用评级实时正确并随
记录
时更新调整
代偿项
代偿项目追偿工作
工作
财产分类管理、客户信
因未实时正确更新调整造成业务拖延或中止每出现
目追偿
记录
用评级更新情况定期与
一次减
分
不定期核查
平时基
出具各项格式合同、各
工作
础工作
种业务担保函，起草非
记录
错误次数
每出现一次业务合同及保函出具错误的情况减
格式合同样实时正确
分
在保资料完备率
因在保资料管理不当造成资料缺失每出现一次减
分
建立健全企业在保业
台帐
资料完整性审查失误次
因资料完整性审查失误造成资料缺失每出现一次减
务台帐，在保资料归
记录
数
分
档、审核，对内、外报
归档
表的编制、报送实时准
记录
确
项目资料完整性审查，
工作
参加保审会次数
缺席一次保审会减
分
项目尽责检查及项目
记录
可行性审查
参与保审会，并出具专
与会