实施河(湖)长制情况调查报告《合集》】 大督查自查报告.docx

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实施河(湖)长制情况调查报告《合集》】 大督查自查报告
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地质队关于落改方案，2022年1月17日队与合作方xx金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。2022年1月我队在安庆市迎江区人民法院提请诉讼，要求xx恒鑫矿业有限公司及xx鑫世界矿业公司共同清偿311队欠款及利息，迎江区法院于2022年5月11日下达判决书，判决两公司共同清偿311队欠款及利息。xx鑫世界矿业公司于2022年8月已申请上诉，不容许承受连带责任，二审于2022年9月10日已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。
存在问题：二审判决书未下达。
下步安置：做好二审后续跟踪管理工作。
（该款项涉及4个企业），其中xx金拓矿业有限公司x万元（4个工程） （1）xx省东至县土地坑-塔下一带铜铅多金属矿普查：按工程勘查工作设计预算，xx金拓矿业有限公司欠311队x万元。
整改处境：因工程设计工作量未全部完成，工程实际完成勘查工作投入未结算，目前311队已向省地勘基金中心申请对该工程举行结算，按合作合同要求待工程结算后要求合作方按结算额支付余款。
存在问题：因工程为省地勘基金合作投资工程，省地勘基金尚未举行工程结算。
下步安置：向省地勘基金申请工程结算。
（2）xx省东至县查测桥-西峰尖金铜多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。
整改处境：311队于2022年1月12日与xx金拓矿业有限公司签订了《xx省东至县查册桥-西峰尖金铜多金属矿普查工程合作风险勘查补充协议书》，补充协议稀释了该公司享有的收益股份，省局已批复同意（地经[2022]313号）。
（3）xx省怀宁县泉涧冲金银多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。
整改处境：311队已提请诉讼，2022年4月22日，安庆市迎江区人民法院已下达案件受理通知书（2022）皖0802民初904号，2022年6月4日开庭。
（4）xx省东至县梅溪金铜多金属矿普查：工程预算欠款x万元，最终决算实际欠款x万元。
整改处境：xx金拓矿业有限公司按工程决算支付了欠款x万元。
（1个工程） 该款项为xx省东至县杨北寨铜矿普查工程续作勘查工作款，恒鑫公司欠付311队x万元。
整改处境：前述311队已提请诉讼。
太湖县旭明实业公司x万元（1个工程） 该款项为xx省太湖县羊头山铜多金属矿普查工程勘查工作款，工程设计预算x万元，已支付x万元，按预算尚欠x万元。经双方结算该工程决算额为x万元，太湖县旭明实业公司应承受勘查工作费用x万元，实际已支付x万元，实际尚欠x万元。
整改处境：太湖县旭明实业公司承诺一年内足额支付余款。下一步假设太湖县旭明实业公司未履行承诺，311队将按法律程序追讨该款项。
潜山天地源矿业公司50万元（1个工程） 该款项为xx省潜山县水吼岭白云母矿详查工程勘查工作款，潜山天地源矿业公司欠付311队50万元。
整改处境：2022年底潜山天地源矿业公司已支付311队x万元，尚欠x万元。并承诺一年内还清。
3、尚有职工的个人欠款x万元问题 完成处境：我队屡屡召开工作推进会，对职工个人欠单位款项清收工作举行再鼓动、再部署，全面梳理、逐笔核对、分类登记、因人施策，尽快清收。余款x万元中，主要是职工陶一群个人欠款达x万元。目前其他职工欠款已经收回，对陶一群个人欠款加大了清收力度，除每月养老金全额还款外，在发放退休人员2022年、2022年年度综合考核奖、年度住房提租补贴时全额予以扣还，目前尚欠款x元。
存在问题：因社会保障制度改革，我队退休人员养老金目前实行社会化发放，单位不能完成代扣代还。同时考虑该欠款是在原上海四处经营过程形成的，有别于职工个人纯借款。经沟通，该同志以每月2000元标准向队财务科缴款归还欠款，因此不能快速清收欠款。
下步工作计划：目前按月还款正常履行，如展现奇怪，将电话联系催促还款，同时留存法律诉讼权利，直至欠款全部清收到位。
三、审计反应问题 工作进展：一是事企不分问题。我队已按《事企分开整改 方案》推进实施。二是矿权转让管理与合作勘