采购部工作流程
采购进货流程
质量副总审批
质管部经理审核
采购经理审核
采购员录入首营企业/品种资料
签订购销合同/协议
根据公司需要联系采购品种
采购进货
生成药品目录
非格式文本经审计法务审核
说明:实际工作中,质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三~六部)行使。
要求:资料齐全、录入正确
首营企业资料包括:生产(经营)许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议(本公司文本)、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。(均要求加盖公司公章)
首营品种资料包括:产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单(加盖质检专用章)。其它资料要求加盖公司公章。
委托采购工作流程
不同意当天退回
办理首营审批(见上图)
业务部门填写《委托采购单》
填写付款单
业务部门提交首营企业/品种资料
采购部审核
进货前2天
同意合格
必要时经分管总裁审批
不同意同意
采购进货
分管总裁签批
采购进货
财务付款
工作时效:一般情况下,付款一周内到货,如有特殊情况和要求,采购部随时将采购情况通知业务部门。
委托采购的业务部门
到货通知流程
仓管员收货点单确认
合格入库
验收员验收签单
质管部验收员
采购员开具到货通知(附送货单)
货到后送至
不合格拒收
当天
采购员点单确认
由采购部负责退回供货方
开单销售
购进退出流程
采购员填写《退货通知单》
报总经理审批
验收员填写《药品拒收报告单》
滞销产品
验收中发现的不合格产品
仓库退货
与供货方联系退货
确定退货的
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