东方通信公司预算启动会议流程
东方通信公司预算启动会议流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
财务总监
8月中旬发出反馈式电子邮件提醒总裁办主任,考虑明确的预算专题会议召开时间,总裁办主任于8月30日前确认预算专题会议召开时间
总裁办主任
9月1日通知各部门总经理及以上人员准备预算专题会议资料,并通知召开预算专题会议准确日期,同时分发会议召开所需资料清单
各部门总经理
中央研究院院长
总裁办主任
9月10日根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告,包括:市场部市场预测、终端、系统设备营销总部销售预测、客户服务中心服务收入预测、网络工程服务部的服务收入预测、生产、研发预测、采购物流预测、人力资源培训预测、投资预测、固定资产预测、财务预测及其他部门费用预测等
总裁办主任
组织各位秘书汇总各部门提交的初步预测报告,并作为预算启动会议初步审议内容,纳入会议资料,另外将战略行动计划也纳入会议资料
总裁办主任
做好会议准备工作,安排会议议程,预定开会场所,准备开会所需物资
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财务总监
将未来年度的预算表格准备一份及1-8月预算执行情况分析、四季度的预算调整申请交给总裁办主任,纳入会议资料
总裁办主任
拟定会议通知、复印上述会议资料并装订成册,将会议通知和资料一并分发给董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁、各部门总经理、中央研究院院长、总裁办主任
董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁、各部门总经理、中央研究院院长、总裁办主任
9月中旬第一个周末召开预算专题会议,财务总监在会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况,讨论并确认四季度的预算调整数;
各部门
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