滁州三年营销规划模板.doc

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新奥燃气有限公司
2004年市场开发3/1计划
(提案第一版)
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目录
第一部分:2004-2006年3年营销战略 错误!未定义书签。
一、市场发展趋势预测 1
二、提高业绩的关键措施 10
三、三年业务指标预测 14
四、人员及资金配置计划 18
第二部分:2004年度市场开发计划 19
一、03年经营检讨与03年度业绩预测 19
二、04年提高市场开发业绩的具体举措 21
三、情景分析和04年度市场开发目标 24
四、人员及资金配置计划 26
第三部分:附件 28
一、广告宣传计划与费用明细表(参见附表) 28
二、“2004年度经营计划”衡量工具 28
三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 29
滁州新奥燃气有限公司
2004—2006年三年规划、2004年计划
市场开发营销报告
为确保新奥燃气控股公司三年规划营销要求,滁州新奥燃气有限公司依据2003年滁州市场开发的具体情况,在充分市场调研分析的基础上,对2004年—2006年度滁州市场做了客观预测,同时初步
拟定了滁州公司2004年市场发展计划。现报告如下:
一、滁州市场发展趋势预测

(1)城市概况
地理位置:滁州市位于安徽省东部,地处江淮之间,京沪铁路及104国道穿越滁州,交通便利,毗邻江苏,已纳入南京大都市经济圈。
区域划分:滁州市属省辖地级市,现辖二区四县二市。二区是:琅琊区,南谯区;四县是:来安县,全椒县,定远县,凤阳县;二市是:天长市,明光市。紧靠城南、城东为经济开发区和新建工业园区。城区占地面积21平方公里。
城区人口及户数:2002年底城区人口21万人,,,其余为液化气、燃煤用户4万多户。
经济状况:滁州市2002年国内生产总值280亿元,位居安徽省第三位,%,占全省比重9%;财政收入17亿元,%,位居全省第七位,%;年人均可支配收入为6202元,%。
气源优势:国家西气东输在滁州设立分输站,,现已联网接通,天然气的气源有保障。
城市发展规划:根据滁州市2002—2020年城市总体规划,市区分“城西区、城南区、城东区和琅琊山风景名胜区”等四个规划片区。城西区为近期滁州市的中心区;城南区为远期滁州市的中心区,开发区就座落在城南区;城东区为扬子集团基地,以扬子工业为龙头,逐步发展与之配套相关联的工业产业群,工业园就座落在城东区。按照城市规划发展思路,城市今后主要向城南区发展,适当发展城东区,改造完善城西区,保护开发琅琊山风景区。到2010年,滁州城市规模增长三倍,总建设用地达到60平方公里。
城市环保状况:随着滁州城市的建设发展,市政府对滁城的工业废水、废气、烟尘排放等污染问题,做了很多治理整改,投入了人力物力,使滁城环境污染得到改善。但受客观影响和经济条件限制,环保问题有待加大力度进一步整治。滁州的楼、堂、馆、所、浴池、桑拿、居民用户、部分企事业单位,仍然使用煤炭、轻重柴油,液化气等,空气质量和污染指数达不到标准。随着天然气洁净能源进入滁州,本届政府主要领导已明确表态专项治理燃煤锅炉和茶炉,并规定在琅琊大道、天长路、明光路、南谯路等四条主要路段两侧严禁使用燃煤锅炉。已于2003年8月2日下发滁政(2003)76号文件限期整改实施天然气清洁燃料替代改造工作。
年末通气户数预测:经过2002年7个月的建设,天然气中压主干管网已辐射城区20%,经与原有水煤气管线联网后,管网覆盖率可达50%以上;LNG过渡气源已于2003年2月28日正式向滁城供应天然气,已有800户民用户、5个工商户使用天然气,预计年底民用户将突破1500户。国家西气东输高压管线已于11月8日与滁州门站联网,将在11月中旬向滁州居民供气,同时在市政府的统一布署下,,置换工作将在2004年1季度结束,计划年底前置换4000户。如果该置换计划目标实现,预计2003年底滁州天然气民用户将达到5000户以上。,再加上2003—2004年两年开发的4000户天然气用户,用户总量将达到16000多户,这样城市民用户气化率将达到25%左右。
政府支持力度:滁州市政府对天然气综合利用非常重视,先后出台三个政策性文件和一个会议纪要。2002年3月21日下发“关于滁州城市天然气利用项目优惠政策批复”市政府滁政秘[2002]18号文件;2003年6月17日下发“关于天然气用户建设费标准及过