“双五体系”交叉检查内容及标准.pdf

:.
检查内容及标准
“双五体系”交叉检查内容及标准
为进一步推进集团公司以“双五体系”建设为抓手以创
先争优为动力检查内容及标准
“双五体系”交叉检查内容及标准
为进一步推进集团公司以“双五体系”建设为抓手以创
先争优为动力的管理提升活动,根据集团公司领导要求,6
月初再组织一次各小组内部检查。集团公司管理提升活动主
要通过“双五体系”的建设落实来开展,检查验收内容也主
要围绕“双五体系”的建设和落实进行,具体检查验收内容
及标准如下:
一、生产经营“五个体系”检查内容
1、指标体系
(1)2012年预算9类指标(包含13个专项)目标值
是否符合企业发展规划、达到集团公司发展要求,各项指标
是否先进、科学、可行,主要有以下6项原则:
①发展质量好于发展速度,即利润增长比例大于收入增
长比例,同时成本费用占营业收入比重低于2011年;
②2012年预算收入、利润至少要达到2012年规划数据;
③各项周转率、净资产收益率、经营现金净流量比率、
全员劳动生产率要好于2011年;
④应收账款、存货除特殊情况外要低于2011年,货款
回收率、产销率要达到100%
⑤可控费用下降3%—5%,制造成本确保降低1%,力
争降低2%-3%;
1检查内容及标准
⑥各项指标坚持“三个对标”,即对标本企业今年三个
月的最好水平,对标本企业历史上的最好水平,对标同行业
优秀指标。
(2)单项指标分解:各项预算指标是否逐级细化分解
到个人或最小组织,确保各项指标一级保一级,并以树形结
构图或表格列示。即根据各项指标的性质,按照两条线进行
纵向到底、横向到边的分解,第一条线:公司-生产实业部-
车间-班组-基层员工,第二条线:公司-机关职能部门-机关
管理人员,包括销售部门-业务员,能落实到个人的尽量落
实到个人。
(3)每个岗位指标责任分解:是否按照组织架构图将
每个层面所承担的所有指标进行逐层罗列,明确每个层面每
个岗位所承担的指标以及责任,并进行汇编,使每个人承担
的指标以及责任一目了然。
(4)集团公司规定的9类指标(包含13个专项),即:
①经营指标:营业收入、利润总额、EVA、产销率、货款
回收率等
②财务指标:净资产收益率、成本费用占营业收入比重、
全员劳动生产率、资产负债率、销售费用、管理费用、财务
费用等
③资金指标:流动资产周转率、应收账款净额、存货净
额、应收账款周转率、存货周转率、经营净现金流量比率等
2检查内容及标准
④投资指标:各投资项目投资额、项目资金筹集情况、
工期进度、项目质量标准、项目前景等
⑤市场指标:销量、市场占有率等
⑥科技创新指标:科技创新投入、专利数量、研究开发
项目情况等
⑦人力资源指标:职工人数、薪酬指标、人均工资、人
才培养指标等
⑧社会责任指标:安全生产指标(重大安全生产事故、
轻伤等)、节能减排指标(节能量、万元产值能耗、吨钢综
合能耗、COD排放量、SO排放量等)、质量责任指标、稳定
2
责任指标
⑨发展成果与职工共享指标:职工人均收入年增长10%
以上等。
2、责任体系
(1)是否签订四个层面责任书,主要包括以下四个层
面:
①企业负责人与副总签订的责任书
②主管副总与职能部门负责人签订的责任书
③生产实业部负责人与车间主任、车间主任与班组长之
间签订的责任书(包括安全生产与社会责任)
④销售部门与业务员逐级签订的责任书
(2)责任书的内容至少应包括:承担的指标、指标得
3检查内容及标准
分权重、计分办法、奖惩办法等,是否能真正促进责任落实。
3、跟踪体系
(1)公司层面的跟踪体系是否建立健全“日跟踪、周
联动、旬平衡、月分析”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议
是否召开;各节点会议是否达到预定效果。
①每日召开生产经营例会,跟踪分析前一天的生产经营
完成情况,随市场快速反应研究解决出现的各种问题,布臵
当天各部门任务;
②每周召开产、供、销、运、用联动调度会,产、供、
销、运、用各环节在模拟法人的基础上,以市场为导向、以
利润为中心,深入开展“六级”联动,深挖五个利润源泉,
落实成本最优、利润最大目标。联动会不应开成自上而下的
协调会和工作安排会,而应在各环节谋求内部利润最大化的
基础上进行环环联动,从而实现企业利润最大化;
③每旬召开重点项目调度会和资金平衡会,做好预算项
目的落实和资金支撑工作;
④每月召开经济运行分析会,总结分析当月预算执行情
况,对没完成的指标及时分析原因并落实滚动预算制度,指