阆中七里社区卫生服务中心.doc

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阆中市七里社区卫生服务中心
2018年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
提供基本医疗服务:对辖区内常见病、多发病进行诊疗救治,对危重病人严格执行转诊制度。
提供基本公共卫生服务:对辖区内居民提供免费健康体检,并建立健康档案,负责组织公共卫生知识宣传教育和技能培训,提高公共卫生服务能力。负责辖区内村卫生室公共卫生服务督导工作。
(二)主要工作
1、开展健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、卫生协管、中医药服务、妇幼保健、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、结核病管理、65岁老年人管理及0-6岁儿童管理、转诊服务等等工作.
2、辖区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定,,经政府编制管理部门批准的独立编制事业机构;核定编制人数25人,实有在编人数27人,临聘人员3人,退休人员12人.
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三、收支预算总体情况
,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入120万元,占22。1%,,%。
2018年支出预算542。1万元,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况
阆中市七里社区卫生服务中心2018年度财政拨款收支预算总计120万元。与2017年相比,,%。主要原因是服务人口增多.
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
阆中市七里社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出120万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2017年相比,,增长11。9%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出120万元,主要用于以下方面:,占23。5%;医疗卫生与计划生育支出75。5万元,%;住房保障支出16。2万元,%.
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
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,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项),主要用于城市社区卫生机构支出。
3。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15。3万元,主要用于单位基本医疗保险。
(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出120万元,其中:
(其中:用卫生收入抵减预算支出128。6万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费用卫生收入安排,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
(一)“三公"经费财政拔款支出预算总体情况说明
2018年度“三公”,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;;。
(二)“三公”经费财政拔款支出预算具体情况说明
1。因公出国(境)费
2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

单位共有公务用车1辆,其中:救护车1辆。
,其中:
2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。
。计划用于紧急救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。“三公”经费支出规章严格控制经费.

。2018年公务接待费较2017年无増加,主要原因是按照“三公”经费支出规章严格控制经费.
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八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2018年七里社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拔款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
2018年七里社区卫生服务中心没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,阆中市七里社区卫生服务中心运行经费支出128。6万元,,增加16。6%.
(二)政府采购支出清况
2018年度,阆中市七里社区卫生服务中心政府采购预算总额94万元,主要用于计算机,空调,文印设备,医疗设备,台桌类,柜类。
(三)国有资产占有使用情况
裁至2017年12月31日,七里社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中:救护车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
:指市级财政当年拨付的资金。
2。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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:除“财政拨款收入”、“上级补助收入"“、”事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款"以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、…等。
:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(类)指:社会保障和就业208(类),行政事业单位离退休05(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)。
:医疗卫生与计划生育支出210(类),公共卫生04(款),基本公共卫生服务08(项)。
:基层医疗卫生机构210(类),行政事业单位医疗11(款),事业单位医疗02(项)。
:住房保障支出(类)221,住房改革支出(款)02,住房公积金(项)01。
10。医疗卫生与计划生育:医疗卫生与计划生育支出210(类),基层医疗卫生机构03(款),城市社区卫生机构01(项)。
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11。结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

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表1-
表1—2。部门预算支出总表

表3。一般公共预算支出预算表
表3-
表3—2。一般公共预算项目支出预算表
表3—“三公”经费支出预算表

表4-1。政府性基金“三公”经费支出预算表
表5,国有资本经营预算支出预算表
阆中市七里社区卫生服务中心
2018年3月9日
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