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广州旭成电子科技有限公司
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流程作业指指导书
编制:高桢凯
审核:
制定日期:2015年12月25日
生效日期:2016年1月1日
文件编号:HR-XC018
批准:
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目录
公司组织结结构图.....................................................................1
流程图说明明........................................................................2
产品销售业业务流程.................................................................33
销售订单变变更业务流流程——数量增增加.............................................4
销售订单变变更业务流流程——数量减减少.............................................5
销售订单变变更业务流流程——单价变变化............................................6—7
销售订单变变更业务流流程——BOMM变化............................................8-99
销售订单变变更业务流流程——更换产产品............................................10-111
销售订单变变更业务流流程——取消产产品............................................12-113
采购管理业业务流程...............................................................14--15
委外管理流流程.............................................................166-17
库存管理业业务流程.........................................................18-119
采购退货流流程.............................................................200
委外入库流流程.............................................................222-21
委外退货流流程..............................................................223
委外发料流流程..............................................................224
车间领料流流程.............................................................255-26
产品入库流流程............................................................27--28
销售出库流流程………………………………………………………………………………29
销售退货流流程………………………………………………………………………………30--31
二十一、盘盘点业务流流程…………………………………………………………………………………322-33
二十二、需需求规划流流程……………………………………………………………………………………..34
二十三、生生产订单业业务流程………………………………………………………………………………335-366
二十四、返返工单业务务流程…………………………………………………………………………………..37-338
二十五、存存货核算流流程……………………………………………………………………………………...39
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二十六、成成本核算流流程……………………………………………………………………………………...40--41
二十七、固固定资产应应用流程……………………………………………………………………………………42-443
二十八、总总账业务流流程…………………………………………………………………………………………44-445
一、公司组组织结构图图
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二、流程图图说明
准备:流程程的开始,例例如:项目目启动
终结符:流流程图的结结束,例如如:项目结结束
系统表单::流程的补补充说明,该该步骤所使使用的表单单
系统流程::系统流程程的关键步步骤
系统外流程程:普通流流程关键步步骤
系统外文档档:流程补补充说明,该该步骤的系系统外文档档
系统数据::数据存储储的介质,包包括第三方方系统
判定:流程程中的判断断步骤,如如:是否进进行下一步步该框图表表示,可以以有2个或3个
分支。在对对应的分支支连线边上上可以有文文字提示。文文字大小和和色彩与框框图内文字字范
例一致。
动态连接线线:流程步步骤之间的的链接(根据业务务的需要可可对动态链链接线进行行设置,如如虚线、双双线、无端端点、箭头头方向或插插入文字叙叙述)
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动态虚线::主要用于于流程步骤骤与补充文文档之间的的连接
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产品销售业业务流程
流程描述
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顺序
业务步骤
业务步骤实实现内容的的描述
备注
询价单
1
销售订单
销售部接到到客户订单单,下达销销售订单,选选择喷头及及软件、其其他配件;;销售每月月根据市场场情况进行行预测,整整理预测资资料提交给给生管部下下达预测订订单
系统处理
2
销售订单转转生产
生管部参照照销售订单单生成生产产订单,如如果临时生生产半成品品,则在生生产订单中中手工输入入
系统处理
3
MRP计划划生成
MRP计划划维护
生管部进行行MRP计计算,在MMRP计划划维护中编编制生产计计划并审核核生产计划划
系统处理
4
生产订单
生管部出生生产通知单单、备料计计划,通知知仓库备料料、同时通通知生产部部生产
系统处理
手工处理
5
调拨单(车车间领料)
仓库进行备备料,现有有材料备料料完毕则通通知车间领领料,仓库库参照生产产订单录入入调拨单,将将物品从原原材料仓调调拨到线边边仓,车间间领料时签签字确认,仓仓库负责人人审核材料料出库单
系统处理
6
产成品入库库单
车间进行生生产,生产产完毕后参参照生产订订单生成产产成品入库库单,办理理入库
系统处理
7
产成品入库库单
对于车间不不良品,入入库时进入入不良品仓仓
系统处理
8
发货单
发货时,销销售部根据据销售订单单生成发货货通知单,走走销售发货货流程
系统处理
手工处理
9
销售出库单单
仓库参照销销售发货通通知单生成成销售出库库单,办理理出库
系统处理
10
退货单
退货时,销销售部参照照销售订单单生成销售售退货单,质质检部检验验产品不良良原因
系统处理
11
销售出库单单
仓库参照销销售退货单单生成红字字销售出库库单,产品品进不良品品仓
系统处理
12
销售订单转转生产
生管根据质质检部的检检验报告,财务部评估返工费用通知业务部,业务员与客户洽谈费用,
系统处理
手工处理
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顺序
业务步骤
业务步骤实实现内容的的描述
备注
询价单
下达返工订单,安排返工、返修
13
销售发票
每月销售部部和客户对对账,出具具对账单,并并在系统开开销售发票票
系统处理
手工处理
14
销售发票
财务审核销销售发票,制制作凭证,入入应收帐款款
系统处理
15
收款单
对于先收款款再发货情情况,财务务会计先录录入预收款款单并审核核,入预收收帐款,当当发货开票票后,预收收款和销售售发票核销销
系统处理
16
收款单
对于先发货货后收款情情况,走正正常销售业业务流程
系统处理
17
销售发票
收款后或者者发货后,销销售单价有有变化,销销售订单和和销售发货货单价不修修改,而在在销售开票票时修改单单价
系统处理
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销售订单变变更业务流流程-数量量增加
流程描述
顺序
业务步骤
业务步骤实实现内容的的描述
备注
询价单
1
销售订单
销售订单变变更,客户户要求增加加订单数量量,双方协协商确认增增加数量,销销售部修改改销售订单单数量
系统处理
2
变更通知
销售部发订订单变更通通知书给生生管部、采采购部、仓仓库、质检检部、财务务部等相关关部门
手工处理
3
依库存情况况处理
如果有库存存则按交期期发货,无无库存则生生管安排生生产
手工处理
4
需求规划
生管部进行行MRP计计算,执行行需求规划划流程
系统处理
5
生产订单
生管部下达达生产订单单,发出生生产通知单单给车间,
系统处理
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