检查标准.doc

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检查评分标准
序号
项目
工作标准
检查
方法
评分方法
标准分
备注
一、安全生产好(总分50分)
其中:组织目标管理1分;安全生产管理制度1分;安全例行工作8分;现场管理40分;
1
组织、目标管理
以下扣分实行累加制,标准分不足,扣总分
1

安全组织
“一长二员”制。即班组长和兼职安检员、群监员,建立并履行职责,班组长不在工作现场时,安检员、群监员有权检查、处理与安全有关的工作
检查现场、记录
、履行职责,


安全工作计划
,根据队(段、车间)年度安全工作计划,结合实际,制定本班组的年度安全工作计划,有目标和控制、保证措施,并具有操作性、针对性;
,安全活动内容要具体
查阅资料
,不得分;
(安排)不具体、不准确、可操作性差,;
、不结合实际、可操作性差,


安全生产目标责任书
,班组长根据与队签定年度安全生产目标责任书,组织班组员工签订反违章承诺书(联保合同)或个人保证书(有会议室的班组上墙);

查阅联保合同、承诺书或个人保证书
1、没有联保合同、承诺书或个人保证书,不得分;
,


安全目标控制
1、班组人员应熟悉本班组制定的安全目标和保证措施;
2、严格遵守《煤矿安全规程》、《操作规程》、《作业规程》,开展反违章活动,争取达到“设备无故障、员工无违章”,保证实现“人员零伤害、生产零事故”目标;
3、实现班组工作要求精细化、工作内容指标化、工作步骤程序化、工作考评数据化、工作管理规范化的目标
现场检查、考问,查阅资料
,;
、违章情况,;
(公司记载),扣10分/人次;
(主要责任)影响全矿生产4-8小时的事故,扣10-20分;
“五化”目标(由各单位制定标准),实现一化,年加1分

2
安全生产管理制度(标准)
(个人)安全生产责任制;
;
;
(文明生产)管理制度;
“一班三检”管理制度;
;
、分析和处理程序;
、月安全检查制度(一长二员联合);
;
;
(绩效)考核制度;
;
;
;
检查制度是否健全和执行记录(班前班后会记录、班组长工作日志、“一班三检”记录、安全活动记录、安全检查记录、安全(绩效)考核记录、交接班记录)
、制度不健全,操作性不强(标准),;
,记录不清楚、内容不齐全、保存不完好、不规范,
1
岗位练兵、教育活动活动记载在安全活动记录中;交接班记录单设;安全检查记录反映在“一班三检”记录中;其他记录设置格式化,可合订一本

3
安全例行工作
8

班前会
,按时组织召开班前会,并将会议内容做好记录;
:点名、观察员工精神状态;学习文件、班前一题,传达上级要求;总结上一个班的生产(工作)安全、劳动纪律和隐患的处理等情况,表扬好人好事,批评考核扣分人员的不良现象;安排布置结合当班工作任务;根据当班工作任务,逐项做好危险点分析,逐项交待预防措施和现场注意事项;
、互保制,安排当班临时互保对象
检查记录。
,符合实际,;
、预控措施,;
,扣1分/人次
2
1、当日联保记载在班前会议记录中;2、(矿、队要提前为班组编制出书面的危险点分析、安全预防措施,装订成册,下发班组贯彻执行)

日常安全检查
、班中、班后对工作现场、设备(设施)、环境、工作质量进行定时、定点、定路线、定项目的巡回检查,及时发现和消除事故隐患;
、群监员进行周联合检查;并深入开展‘反违章’活动,制定和落实防范措施,消除管理性、装置性违章现象,杜绝违章指挥和习惯性违章行为,确保各类事故隐患能够发现及时、整改及时;
检查“一班三检”记录
1、、整改落实并做好记录,扣1分/次;
2、,未制定有效防范措施或措施没落落实未上报,;
“一班三检”和定期检查及开展
4
周检查和反违章检查可记载在“一班三检”记录中,并注明
“一班三检”记录,形成排查、落实、整改、复查闭环式管理。对暂时不能解决问题的,应制定落实有效防范措施并上报,防止人身伤害、设备损坏等不安全事件的发生
‘反违章’活动,

事故管理
、人身、非人身事故要及时进行上报,并组织进行抢修、施救;
,进行事故教育,进一步落实防范措施;
、单位发生的事故,上级要求“举一反三”查找问题的,要做好自查并记录
检查事故报告和记录
“四落实”,不得分;
,没有“举一反三”采取相应的措施,扣1分
1
事故管理的内容记载在安全活动记录中

安全考核
、队(段、车间)的奖惩规定,实行经济责任与岗位安全责任对应分配机制,实行班考核、月累计兑现
查看奖惩分配记录
,本项不得分;
,扣1分/次
1
做到表格数据化、公开化
4
现场管理
内容包括:(综合防治措施);2,工程(工作)质量检测检评标准;;、维修标准;(作业环境、图版、工器具、材料、存储库、休息室);(穿戴、用语)。(标准制定应符合下列规定)
查看各单位制定的《标准》
未制定内容详细、操作规范、检评科学、高标准、适用、严格的标准,扣20分
40
班组安全达标标准和检查考核标准由各二级单位负责制定

安全管理
、穿绝缘靴等劳动防护用品,随身携带自救器、矿灯和人员跟踪定位标签,杜绝携带烟草、点火物品、穿化纤衣服和酒后入井,并正确佩戴和使用劳动保护用品、用具(其他单位按规定执行);
(地面单位集体到工作现场,集体收工)制度。即每天上班开完班前会后,由班组长带领集体入井,下班升井后,经班组长确认当班人员全部升井后向队值班领导报告;
、老工人的指导下,到了工作地点进一步了解存在的安全危险、职业危害,由班组长(临时负责人)进一步落实和采取安全措施,并填写安全评估记录;
(标识、标志、标牌)齐全可靠,设备操作有操作规程排版和违章行为警示板或员工佩带操作卡、警示卡;
,班组长指定每组工作的安全负责人;
,填写详细的交接班记录
现场检查持证情况、“三程”贯彻记录
、用具,;未佩戴,扣2分/人项;
、职业危害,未采取的安全措施,扣1分/处次;
、项,扣1分;
“双卡”,扣1分/处次;
、规范,扣2分/处次;
,班组长未指定每组工作的安全负责人,扣1分/处次
10

标准化
管理
、掘进、机电、运输、一通三防、爆破、防治水、装储和辅助设备、设施(标志、标识、警示)符合作业规程规定和安全质量标准化标准;
现场查验
;;
,经检查组(一次)认定,加1分/处
15
、设施和采装、穿孔、爆破、台阶、防治水、防灭火、排卸、边坡、公路质量管理达到《规程》和标准化规定要求;
(发)电、通讯、供暖、供水、采储、运输、机修、加工、维修、建筑、建材、绿化、卫生等系统工艺(工作)要求,达到上级规定和安全质量标准化标准并达到要求,并有本单位上台阶达标突出亮点

生产(产品)
管理
(工作)任务;
;
,为接班人员创造良好的生产、作业环境和条件,争破新纪录、争创新水平
现场查验
、嘉奖的直接生产(加工、维修)班组,、1,2分/次;
“乌金杯”的单位,一类班组月掘进进米、产量创本单位历史记录一次,月加4分;机电、运输、装储系统主要班组月加2分
10
月加分年终累计除以12,记入年终验收总分

环境、其他管理
、无淤泥和积水、水沟畅通;
2、材料备件码放整齐、挂牌管理,标识准确;
3、设备上台上架,摆放有规律;
,严禁挪作他用;
,符合安全防护规定;
、美化、净化环境达到要求;
7、员工使用文明用语
现场查验
,扣1分/处次
5
二、技能培训好(总分15分)
其中:安全技术学习4分;安全技能培训6分;安全演练活动5分。
5
安全技术知识学习
,必须坚持“每天一题、每周二课、每月一考、每季一兑现”的制度;
2、“班前一题”、“每周二课”,员工每人记笔记;
(段、队、车间安排)、学、点名册;
,段、队、车间安全技术员或班组长,定期对本班组员工根据不同岗位情况进行岗位安全操作规程等方面知识的检查和讲解
“十个一”安全教育活动,安全教育活动记录有记载
检查计划、教案、笔记、考试档案
,;
,;
、次数达不到要求,;
、兑现未达到要求,扣1分/次
4
“每周二课”主要学习内容:岗位安全、操作、作业规程,安全技术、措施,事故案例,安全文件等
6
安全技能培训
%;
、调岗工人、复岗工人转到班组后,班组应进行现场、岗位操作培训与教育,完成上级交办的师傅带徒弟活动;
,做到作业规程要求每季度贯彻、学习一次;
、避险知识和避灾路线
检查培训计划、试卷、记录
%,扣1分/人;
,扣1分/人;
、考试未达到要求,员工签字、手印缺少,;
,
6
7
演练活动
,组织员工进行技能(消防)演练、比武练兵、竞赛和反事故演练活动,并有记录;
“手指口述”演练(“一班三检”记录有抽查记载);
“手指口述”知识回答不全面,;
、比武、演练活动有效果,月加1分/次;
、2、3名,分别月加5、4、3、2分;
5
月加分年终累计除以12,记入年终验收总分
、2、3名,分别年加4、3、2分;,年加3分
三、团队精神好(总分15分)
其中:创建学习型班组2分;贯彻法律法规、文件2分;党、团员作用发挥2分;政治思想教育2分;队伍建设3分;教育活动4分。
8
创建“学习型”班组
1、积极开展“创建学习型班组、争当知识型员工”活动,有活动方案、学录(学习的内容,矿、队应提前归纳编印,纳入班前一题进行学习);
、队要求保存的文件、通知、纪要等安全工作安排、措施和各类事故通报、快报及月安全活动计划
查阅学
1、没有开展此项活动,不得分;
2、学不全、不规范,
2
9
文件学习
1、认真组织班组成员学习党和国家的方针、政策、法律、法规和上级文件精神,每周利用安全大会至少一次(各队要求班组学录、询问员工
1、主要法律法规未有贯彻记录,;
2、贯彻上级文件、会议精神少一次,;
3、询问员工不清楚,
2
文件学习可融合到“班前一题”、“每周二课”学习内容中
10
作用发挥
1、要充分发挥党、团员的模范带头作用,保证党员身边无隐患无“三违”;
2、班组党员和骨干作用发挥好,员工队伍稳定,精神面貌好,团结向上,凝聚力强
查阅资料、现场检查
无党团员“三违”情况记录,;
2、党团员身边有“三违”和事故,本项不得分;
2
3、没有开展创建活动,此项不得分
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思想教育
1、班组长能够主动向队领导汇报班组员工的思想情况;
2、班组长按照队里的安排主动开展多种形式的思想教育工作,重点是形势任务教育、安全思想教育或家访工作,执行好“五必访”制度,较好地发挥思想政治工作作用
查阅日志、员工访谈
1、未汇报班组员工的思想情况,一次扣0、5分;
2、未开展“五必访”工作,扣1分;
3、
2
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队伍建设
坚持“以人为本”,建设“四有”员工队伍,积极开展员工思想动态分析和纪律教育活动;
2、班组在岗员工着装符合劳动要求,熟练运用文明用语,体现班组的精神风貌;
3、班组成员之间互相尊重、互相帮助、团结协作好,能够开展好员工互助互济活动
查阅分析、活动记录
无员工思想动态分析记录,一项扣1分;
2、思想动态分析不到位,;
3、文明用语不符合要求,
3
13
教育活动
1、积极开展爱国主义、集体主义,社会主义教育,激励员工爱党、爱祖国、爱社会主义、爱本企业、爱本岗位,使员工更加热爱、勤奋工作;
2、树立社会主义荣辱观,爱岗敬业、忠于职守,员工遵守企业行为规范,具有奋发向上的精神风貌;
3、员工对公司企业文化有深刻理解,主要核心理念部分能熟记于心。建立团结、和谐、友爱、平等的新型人际关系;
4、弘扬企业精神和时代精神,引导员工正确处理国家、集体、个人三者利益关系;
查阅记录
1、未开展活动不得分,少开展一项,;
2、教育记录不全,;
3、开展活动的效果不佳,扣1分;
4、发生班中斗殴、上访和综治考核扣分的,本项不得分
4
5、积极组织员工开展切合实际、多种多样,体现班组特色的安全文化活动;
6、遵守社会公德、职业道德和各项规章制度,无违法违纪行为
四、经营管理好(总分10分)
其中:绩效管理2分;资料管理2分;节能降耗2分;成本管理2分;劳动竞赛2分。
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绩效管理
1、建立和完善绩效管理制度,绩效指标在班组分解、落实;
2、职工绩效考核单每月在班务公开栏中进行公示,并留存备检;
3、班组绩效完成情况归纳整理记录在劳动竞赛记录本中
查阅相关资料和班务公开栏
1、未建立绩效管理制度,;
2、绩效指标没有在班组分解、落实,;
3、绩效考核单未建立,;考核内容不全面、未公示、未留存,
2
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资料管理
1、班组所辖设备、仪器仪表、材料、备品备件、工器具等建立台账,做到帐物相符;
2、台账备注中及时填写、整理有关设备设施丢失、损耗情况;
3、物资消耗严格按定额管理,班组有库房的其设备、材料存放保管得当,摆放整齐,领放手续齐全,帐卡物一致
查阅资料和库房
1、帐、卡、物不相符,扣1分;
2、库房设备、材料摆放不整齐、有序,扣1分
2
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节能降耗
建立班组日常节能降耗管理措施和节约煤水电油具体办法;成立创值认证小组,定期对本班组的合理化建议、修旧利废、技改革新等工作进行考核认证,工作及时、准确;
修旧利废和旧物回收复用台帐清楚、规范,认证齐全;
3、在职工中大力开展合理化建议和五小成果征集活动,月记账,年统计,记录规范、内容翔实
查阅资料
1、节能降耗相关制度不健全,;
2、组织机构未建立,;
3、活动记录或台账未建立或记录不准确,;
4、未开展五小成果和合理化建议征集活动,;记录台账不符合标准、无基础资料,
2