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巨源字[2018]14号
山东巨源机械有限公司
两重预防系统建设实行方案
一、目的
为了加速推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两重预防
系统建设,经公司安全领导小组研究决定,从改日起公司推动“两重
预防系统”建设,特制定本方案。
二、任务目标
2018年7月20日前,达成全公司风险分级管控和隐患排查治理
系统建设,经过风险点确定和危险源辨别,全面剖析公司设备设备及
生产活动存在的风险;经过安全风险评估、分级管控使安全隐患一直
处于受控状态,根绝和减少公司生产安全事故的发生。
8月开始初步成立起安全风险分级管控和隐患排查治理系统的运转体制,而且在运转中不停更新、交流、提升。
三、组织管理
(一)公司成立“两重预防系统”建设领导小组:
组长(主要负责人):江照海(总经理兼技术总监)
副组长(分管负责人):谢树华(安环部长兼生产部经理)
成员:周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后
..
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(二)两重预防系统”建设领导小组职责
组织、监察、指导、查核安全生产风险分级管控与隐患排查系统工作的睁开及各项举措的落实。
传达学习和贯彻对于安全生产风险分级管控与隐患排查系统有关政府文件、精神和要求。
组织编制切合要求、知足公司实质运转状况的双系统实行方案。
全面展动工作,明确各单位进度和质量要求,合时指导和调动,并拟定考查方法。
按期召开安全生产风险分级管控与隐患排查系统工作专题会,固化成就、健全档案,连续降低事故风险。
对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查系统建设宣贯和培训。
做好风险分级评论过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨别、风险评论、风险分级管控、辨别确定重要风险,达成“一企一册”。
依照“分级管理、分层负责”、各成员详细落实安全生产风险分级管控与隐患排查系统建设过程中的详细工作,达成各自地区内和本业务范围内的风险点辨别、风险分级及风险评论,对评论结果负责。
拟定风险点分级管控举措,并按要求制作有关通告栏等。
成立常态体制、增强动向管理,每年起码一次对风险点进行调整,遇有法例改动、重要人事调整、工艺更改、新改扩项目、原料、设备、产品改动等实时进行风险评估,保证风险点的安全。
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为保证双系统建设顺利实行,安环部为该项工作的睁开牵头部门,负责督导及查核;各责任部门及有关参加部门应执行风险点辨别、风险评论及风险管控过程中应担当的职责。并将职责分工要求归入安全生产责任制进行查核。保证实现“全员、全过程、全方向、全天候”的风险管控。
组长职责(主要负责人):
1、负责确定各级人员、各部门的两重预防系统职责,组织成立、健
全两重预防系统建设责任制,落实两重预防系统责任制查核赏罚工
作;
2、拟定、敦促落实两重预防系统建设系统文件;落实两重预防系统
各项规章制度,敦促有关人员按规定实时达成两重预防系统建设,做
好各部门互相协调工作;
3、组织风险辨别,同意公司要点危险源清单和隐患排查要点部位清
单;
4、保证风险管控、隐患治理资本投入,审查两重预防系统投入花费
的使用状况,保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实行;
5、按期组织全面的事故隐患排查,按规定频率参加公司级安全检查
6、组织公司事故隐患的治理,实时除去事故隐患,并对隐患治理效
果进行评估;
7、同意重要、重要事故隐患治理方案、查收报告;
8、实时掌握重要隐患治理状况,治理重要隐患前敦促有关部门拟定
有效的防备举措,组织重要事故隐患应按有关规定上报
..
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9、同意两重预防系统的查核赏罚建议,并监察其实行
副组长职责(分管负责人)
1、辅助组长成立、健全并敦促落实风险管控责任制,并组织各部门
进行责任制的分解,组织对责任制落真相况进行查核赏罚;
2、组织成立公司两重预防系统建设领导小组,同意公司风险管控小
组和专业技术组名单,组织睁开两重预防系统各项工作;
3、辅助组长组织拟定并敦促落实事故风险管控的各项规章制度;
4、组织各部门事故风险管控花费的申报、计划拟定、使用管理和效
果评论,并依据权限同意或审查有关花费的支出使用;
5、组织公司和各部门进行事故隐患排查,发现重要事故隐患立刻上
报组长;
6、组织拟定、审查重要、重要事故隐患的治理方案,并组织实行;
7、组织拟定重要、重要事故隐患的查收,并审查查收报告;
8、组织进行事故隐患年度统计剖析,并同意剖析报告。
9、组织对各部家风险管控工作进行监察检查,并提出查核赏罚建议;
10、组织拟定培训计划,并如期组织进行培训。
两重预防系统管理办公室(安环部)职责:
1、详细组织并参加拟定本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安
全生产隐患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安
全操作规程等文件;包含组织拟定文件、组织文件评审和订正等;
2、详细组织各部门睁开风险辨别工作,确定本单位应该要点防备、
监控的风险,确定本单位事故隐患排查要点部位;
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3、组织公司和各部门按期睁开事故隐患排查工作,发现重要事故隐
患立刻上报总经理,同时包含各种事故隐患排查和上报、公示,拟定
公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、拟定要点部位隐患排查
检查表、保留安全检查记录,下达隐患通知单等工作;
4、辅助组织各部门及车间进行隐患治理,实时排查隐患事故,提出
改良安全生产管理的建议,敦促落实本单位事故风险管控整顿举措。
并辅助组织重要、重要事故隐患的剖析、治理方案的编制和实行、治
理查收等工作;
5、详细负责重要、重要事故隐患的公示,并按规定实时上报政府主
管部门;
6、详细负责成立公司重要、要点事故风险管控台账,并按期进行统
计剖析,包含台账更新及台账内资料的保留;
7、遏止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违犯操作规程的行为;
8、详细组织对各部门及车间的事故风险管控进行监察检查,并提出
查核赏罚建议。
各部门负责人职责:
1、达成对职责范围内责任制的分解,对责任制落真相况进行查核奖
惩;
2、负责本单位风险点排查治理的详细工作,按期对作业场所进行风险点排查,实时发现隐患并报有关部门;审查车间统计的风险点及对风险点的分级的正确性
3、联合本车间生产经营活动特色,睁开风险辨别工作,包含详细组
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织危险源辨别微风险评论、确定本单位要点危险源和要点监控部位、拟定风险控制举措;
4、组织部门事故风险管控花费的申报、计划拟定、使用管理和成效评论,并依据权限同意或审查有关花费的支出使用;
5、组织本车间员工安全培训,使员工掌握风险辨别、控制举措拟定、隐患排查治理的方式方法;
6、组织睁开本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作,负责本车间隐患的治理,对本车间不可以治理的应上报上司主管并按公司要务实行治理工作,按规定成立和管理本部门的事故隐患台账和统计剖析等工作;
7、组织或辅助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估;
8、参加审查重要、重要事故隐患治理方案和查收报告
9、遏止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违犯操作规程的行
为,对未依照规定进行风险辨别和隐患排查的岗位、人员进行部门内的查核赏罚
两重预防系统班组长职责:
1、详细实行本班组的风险点的排查及风险级别、管控级其他判断,
并拟定管控举措;
2、设备、设备及作业活动有改动时,实时进行风险点登记,判断风
险级别、管控级别,拟定管控举措,并实时上报至有关人员及部门。
3、详细实行本班组的事故隐患平时检查;
4、负责本班组岗位人员双系统培训教育工作;
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5、发现事故隐患后应立刻组织现场整顿;短时间没法整顿的隐患应
采纳暂时安全举措;
6、负责将风险管控状况报告车间主任,重要、重要事故隐患由班长
立刻上报安环部;
7、负责组织及配合安环部,以及车间的事故风险管控工作;
8、负责对作业人员平时隐患检查和整顿状况进行监察检查;
9、成立本班组事故隐患台账,按规定按期进行事故风险管控统计剖析。
重要岗位员工“两重预防系统”有关职责
按要求参加公司双系统建设活动,参加风险分级管控建设和隐患排查活动。
按要求参加公司双系统有关培训活动,踊跃学习风险管控举措和事故应急举措。
严格落实岗位风险点管控举措,按要求佩带有关的劳动防备用品。
熟习本岗位风险点危险特征和健康危害;掌握本岗位的应急处理举措等事故方案内容,正确掌握抢救方法及应急办理举措。
不违章作业,并劝止或遏止别人违章作业,对劝止或遏止不听者,
应立刻上报领导或有关部门;对违章指挥有权拒绝执行,同时实时向上司领导及安环部报告。
员工职责:
1、依照执行公司拟定的各项安全管理制度,提出对两重预防系统建
设的合理化建议;
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2、辨别本岗位存在的风险点,以及可能发生的损害状况,统计本岗
位已有的管控举措,并提出有关的建议;
3、参加车间隐患排查,参加车间隐患整顿,提出合理建议;
4、踊跃参加公司组织的两重预防系统建设有关知识的安全培训;
三、实行步骤和工作任务
(一)动员部署与培训学习阶段:由江照海、谢树华、李波负
责(-)
1、公司“两重预防系统”建设领导小组,部署任务与分工。同
时利用各样形式进行深入的宣传发动,使公司人人知道“两重预防体
系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段:公司邀请外面人员(中介公司或专家)对公司中层以长进行全面系统培训,经过培训使中层以上知道“两重预防系统”建设的目的和意义、系统建设的方法和要求、最后要达到的目标和收获。
第二阶段:系统学习系统文件,即:系统建设的公则、细则和指南,学习省标杆公司系统建设的成就。
第三阶段:公司全员进行培训,采纳集中上课的形式,对公司全体员工解说“两重预防系统”建设的重要性,系统学习两重预防系统建设的内容,经过学习使全体员工熟习什么是风险点,什么是危险源以及风险点危险源辨别的方法;怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双系统建设实行方案”,准备各样资料、文件及表格。
(二)风险分级管控实行阶段:由江照海、谢树华、李波、周新华、
..
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白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责
(-)
1、编制系统作业指导书。
编制切合公司自己特色的风险分级管控与隐患排查治理指南(或
指导书),依照公则和细则要求,建立两个指南,解决睁开双系统工
作的“技术标准”
2、确定风险点、鉴别危险源
依据统计和识其他作业活动对风险点时行确定,而后辨别危险
源。
详细任务:全员参加,自下而上,由各岗位、班组、车间逐级辨别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用脑筋风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨别形成风险点危险源清单后,逐级上报至公司,由公司领导小组指定特意人员进行整理,形成公司的风险点、危险源清单。
4、公司成立评论小组,公司作业条件危险剖析法LEC或风险矩阵对辨别出的危险源进行风险评论,成立危险源辨别、风险评论信息表。
5、拟定管控举措。从工程技术举措、管理举措、培训教育举措、
个体防备举措、应急处理举措五个方面拟定详细管控举措。
(三)隐患排查治理实行阶段:由江照海、谢树华、李波、周新
..
.
华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责
-)
1、确定风险分级控制层级。针对风险评论结果和在指南中公司
自行确定的分级控制原则,进行分级控制层级区分。依照公司、车间、
岗位及班组层次进行分级。成立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。依据风险控制举措,编制公司的隐患排
查标准。形成隐患排查各样查检表格,(班组(岗位)级检查表、车
间检级查表、公司检查表),实现隐患排查标准清晰,解决过去隐患
排查粗放的缺点。
3、实行隐患排查。各职能部门、各单位依照指隐患排查治理指
南和标准检查表睁开隐患排查;组织有关部门和单位睁开全面排查;
依照风险控制举措进行一次系统的隐患排查,成立起隐患排查记录信
息表。
4、依照隐患治理流程实行隐患治理。依照指南确定的整顿通知、
整顿反应、整顿查收等程序对隐患进行治理,填写各样表格,成立台
账。
(四)整理稳固系统成就:由江照海、谢树华、李波负责
完美建设方案、订正两个指导书、规范危险源辨别、风险评论及
风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成就进行阶段性整理、
归档、上报。达成“两重预防系统文件”汇编及“一企一册”阶段性
成就。
五、保障举措和有关要求
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