物资采购效能监察工作实施方案.docx

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物资采购效能监察工作施行方案
为进一步标准物资采购治理,加强对公司物资采购工作的监管,提高效能监察工作水平,按照******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》(光电监字[2012]236号精神,决定对供给保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。详细施行方案如下:
一、专项效能监察的目的
针对公司物资采购治理现状,开展全面效能监察,完善规章制度,提高物资采购治理水平,堵塞物资采购治理中的破绽,促进物资采购治理的高效有序进展。
二、专项效能监察的范围
2010年6月份以来,公司供给保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。
三、成立专项效能监察工作小组
公司成立物资采购治理专项效能监察工作小组,组长由纪委书记担任,其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。
组长:***
组员:*************************************
物资采购治理效能监察工作小组及人员,主要通过查阅物资采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关材料,检查物资采购部门及人员的工作情况,分析、评估物资采购工作的现状,提出相关建议并监视整改。
四、本次物资采购专项效能监察,公司将重点监察以下内容:
;
,计划审批程序是否标准;
,合同审批程序是否标准;
,是否进展了招标采购,程序是否标准;
、货比三家的原那么和相关程序进展采购;
,相关档案材料是否齐全;
,是否存在有账无物或者有物无账现象;
,并按照规定程序进展处理等。
五、物资采购专项效能监察的方法
严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度,采取以重点检查为主,全面抽查为辅的方式进展。物资采购治理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账,抽查物资采购合同和财务凭证,与采购部门、财务部门、质量检验部门和消费单位的有关人员谈话理解情况,实地检查库存物资情况等方式,对物资采购计划治理情况、执行物资采购审批制度和物资采购治理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进展评价。
六、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排
6月开场,9月底完毕,分为自查、检查(抽查)、整改总结三个阶段。
(一)自查阶段(6月25日-7月31日)。供给保障部门要按照检查内容,重点对2010年6月以物资采购治理情况进展自查,觉察征询题,总结经历,研究制定整改措施,做到边自查、边总结、边整改、边提高。并于7月31日之前将自查报告报送审计监察部。
(二)检查(抽查)阶段(8月1日-8月30日)。检查小组将到供给保障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进展检查。期间,还将配合光电集团公司对公司的物资采购治理情况进展抽查。
(三)整改总结阶段(9月1日-9月30日)。公司对物资采购治理情况进展总结,构成书面监察报告,对物资采购制度的建立、执行中存在的征询题进展全面梳理分析,制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进展整改。必要时,可下达《效能监察建议书》并催促整改。
效能监察中觉察违法违纪行为或者案件线索的,应当移交案件检查部门立案查处。造成直截了当经济损失的,应按规定提出经济赔偿的建议。构成犯罪的,移交司法机关处理。
六、相关要求
1、效能监察工作完毕后,检查小组要进展工作总结,对供给保障部门物资采购治理情况作出评价,指出存在的征询题并分析缘故,提出整改意见和建议,构成书面报告报送公司领导,及光电股份监察审计部。
2、效能监察工作总结完毕后,工作小组应适时对整改建议的落实情况、以及《效能监察建议书》的落实情况进展跟踪检查,催促相关单位和人员,认真落实监察建议。
3、供给保障部门应对本次的专项效能监察工作予以注重,积极配合,认真查找在物资采购的各个环节是否存在征询题,并针对所查找出的征询题及时认真地进展整改,制定完善相关制度,杜塞治理破绽。
4、供给保障部门及人员要建立内部监视制约机制,主动接受职能部门、需求部门、广大员工和供给商的监视,觉察征询题立即纠正。对物资采购过程中,确实存在违规违纪操作征询题的人员,要主动向物资采购治理专项效能监察工作小组说明征询题,接受公司处理。
5、公司欢迎各单位及广大员工有按照地向物资采购治理专项效能监察工作小组,反映和检举物资采购部门及人员在物资采购工作中发生的各类违规违纪征询题,公司将做好举报人的保密工作。对物资采购工作中的违规违纪行为,一经查实坚决严肃处理。
举报:*********
审计监察部
二0一二年六月十九日