备品备件管理办法重点资料.doc

中国重汽集团福建海西汽车有限公司
备品备件管理办法

ZZHX07/GL0706A-2012

受控状态:
分发编号:
自 2013 年 01 月 01 日起实施
备品备件管理办法
目的
加强备件､工具的采购管理,规范流程,维护企业合法权益,提高企业经济效益｡
范围
适用于设备､工装类备件及工具的采购工作｡
职责
各部室负责备件及工具采购计划的制定､备件及工具的仓库管理工作;
设备动能部负责备件及工具的招标组织､询价､采购合同的签订､计划的审批､采购､出入库管理;
财务部负责备件及工具的价格审核､资金筹备及财务结算工作;
法审部负责招标､采购的监督审查工作;负责采购合同的指导､监督､检查､考核等管理工作;
工作流程
价格的确定
,由设备动能部组织,法审部､财务部､技术中心､质量部及各部室参与,确定中标供货商及备件的年度价格并签订供货协议,设备动能部根据公司集中招标时的备件､工具招标评审报价表录入电子合同,并将评审报价表报财务部一份,财务部根据招标评审报价表审核电子合同｡
,由设备动能部联系相应供应商要求其报价,汇总并填写《备件､工具价格审批表》,每月15号前组织价格小组确定初评价格,提交价格委员会审批｡价格委员会审批后设备动能部与供应商签定正式供货合同｡设备动能部根据批复后价格变动审批表录入电子合同,并将审批表报财务部一份,财务部根据价格委员会的审批表审核电子合同｡
计划的制定
:各部室根据生产需要及储备情况,统筹规划,制定次月月度备件､工具采购计划,由部门领导审核批准并经分管副总签批后,于25日前报送设备动能部;
(只适用于抢修备件):如遇特殊情况,可提出备件紧急采购计划,由部门领导审核批准并经分管副总签批后,报送设备动能部紧急采购;紧急计划每月限报一次｡
:
对生产造成较大影响的设备故障,该故障维修所用的备件且无储备;
设备备件使用量超出备件储备量;
价值较高､年度使用较少､不宜储备的备件｡
:各部室根据生产需要制定储备定额,各二级仓库的库存应在储备定额范围内,超出储备定额的,应当在当月内消化;
:由设备动能部对所有备件及工具进行统一编号,以便管理,对于首次提出采购的备件及工具,应在计划中说明｡
采购计划的执行
;
,以便要货的执行｡
备件､工具入库结算流程
､工具发至设备动能部直供库,库管通知各申报各部室开具领料单,设备动能部根据进库物质办理入库手续,同时办理出库手续,及时发往各需求部室｡
,供货商根据开票通知单开具发票,设备动能部进行发票登记､业务审核｡
,办理发票审批手续,经办人和部门负责人签字后办理结算手续｡
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