内审流程及审核技巧课件.pptx

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一、内部审核的目的及作用二、内部审核的准备三、内部审核的实施四、内审核查表的使用五、内审报告的作成及内审追踪六、成功审核的10个技巧
培训题纲
顾
客
要求
管理职责
资源管理
测量分析
和改进
产品
实现
满意
顾
客
质量管理体系的持续改进
产品
以过程为基础的质量管理体系模式
输入
输出
活动
一、内部审核的目的及作用
Plan(计划)
Do(实施)
Check(检查)
Action(总结/纠正)
PDCA循环
过程
说明
编制内部管理体系审核年度计划
1、编制年度计划
2、最高管理者任命审核负责
人
编制内部管理体系审核日程表
决定适用范围(活动、部门等)基于活动的重要程度决定内审日程
二、内部审核的准备----准备过程说明
过程
说明
内部管理体系审核的准备
1、选拔内审员,组成内审组
2、调查规定要求(方针、手册、程序、标准等)
3、上次内审报告
4、编制审核表
5、准备各种必需品:如见面、总结会记录
6、确认内审日程
7、文件预审
通知
1、确认内审时间
2、和受审核部门负责人协商
二、内部审核的准备----准备过程说明
1、准备内审用的各种资料、表格
●核查表
●不符合报告
●内审报告
●人员分配表
●ISO9000标准、手册、程序文件
二、内部审核的准备----资料及活动准备
2、文件预审
在现场审核过程开始之前,应审阅质量管理
体系文件如手册、程序、规定及记录等整体
了解文件的总体情况及架构。
二、内部审核的准备----资料及活动准备
三、内部审核的实施----实施流程
首次会议
内部管理体系审核
的实施
1、和受审核部门负责人的审核前会唔
●介绍内审员
●确认内审目的、范围
●协商内审实施办法
●确认总结会议和末次会议时间
1、向受审核者说明内审宗旨
2、根据抽样方法实施审核
3、收集审核证据
4、根据检查表进行内审
5、判定不符合时,经受审核部门负责人确认
总结会
1、听取受审核部门意见
2、阐明不符合的依据
1、宣布内审结果
●基于客观证据进行说明
●总结不符合
●协商纠正和预防措施
2、必要时确定跟踪内审日期
3、双方确认内审报告(草案),做好记录
末次会议
审核组会议
1、决定不符合
2、编制内审报告(草案)
三、内部审核的实施----实施流程